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索引号 001008003011004/2021-33680
组配分类 部门决算 发布机构 县财政局
生成日期 2021-08-31 公开方式 主动公开
中共泰顺县委办公室2020年度部门决算

一、概况

(一)部门职责(单位职责涉密,不宜公开)

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共泰顺县委办公室部门决算包括:局本级决算。

纳入中共泰顺县委办公室2020年度部门决算编制范围的预算单位包括:中共泰顺县委办公室本级

从预算单位构成看,本单位内设:秘书科、综合科、信息科、保密科、发展调研科、改革协调科、台湾事务科。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,286.23万元,支出总计1,286.23万元,与2019年度相比,各增加99.85万元,增长8.42%。主要原因是2020年人员工资调整及项目经费的增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,234.62万元;包括财政拨款收入1,234.62万元(其中,一般公共预算1,083.72万元,政府性基金预算150.90万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,286.23万元,其中基本支出1,007.11万元,占78.30%;项目支出279.12万元,占21.70%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,286.23万元,支出总计1,286.23万元,与2019年相比,各增加99.85万元,增长8.42%。主要原因是2020年人员工资调整及电子政务内网二期工程和机房改造项目经费的增加;财政拨款支出年初预算数888.77万元,完成年初预算的144.72%,主要原因是增加了电子政务内网二期工程和机房改造项目经费预算调整。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,135.18万元,占本年支出合计的88.26%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加173.34万元,增长18.02%。主要原因是人员变动,人员经费及办公经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,135.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出952.15万元,占83.88%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1.00万元,占0.09%;科学技术(类)支出1.68万元,占0.15%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出79.46万元,占7.00%;卫生健康(类)支出27.44万元,占2.42%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出73.45万元,占6.47%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为888.77万元,支出决算为1,135.18万元,完成年初预算的127.72%,主要原因是人员工资标准调增、保险及公积金支出增加以及项目经费的增加。其中:

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关事务机构支出(款)行政运行(项)。2020年年初预算为618万元,2020年支出决算为823.33万元,完成年初预算的133.22%,决算数大于预算数的主要原因人员经费及日常办公经费支出增加。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关事务机构支出(款)其他党委办公厅(室)及相关事务机构支出(项)。2020年年初预算为110万元,2020年支出决算为128.22万元,完成年初预算的116.56%,决算数大于预算数的主要原因是增加了高清视频会议系统改造升级费、光纤线路费。

一般公共服务支出(类)组织事务支出(款)其他组织事务支出(项)。2020年年初预算0万元,2020年支出决算0.6万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是增加了其他对个人和家庭的补助支出。

教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育支出(项)。2020年年初预算0万元,2020年支出决算1万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是在职干部参加学历教育助学奖励。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2020年年初预算0万元,2020年支出决算1.68万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是在职干部人才补助资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。2020年年初预算47.6万元,2020年支出决算51.87万元,完成年初预算的108.97%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算不够细化,人员有所调整以及2020年社会保险缴费基数有所调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2020年年初预算23.8万元,2020年支出决算25.99万元,完成年初预算的97.69%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算不够细化,人员有所调整以及2020年社会保险缴费基数有调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。2020年年初预算1.6万元,2020年支出决算1.6万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2020年年初预算10.5万元,2020年支出决算9.37万元,完成年初预算的89.24%,决算数小于预算数的主要原因是人员有所调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2020年年初预算12.76万元,2020年支出决算18.07万元,完成年初预算的141.61%,决算数大于预算数的主要原因是人员有所调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。20209年年初预算64.51万元,2020年支出决算73.45万元,完成年初预算的113.86%,决算数大的于预算数的主要原因人员变动以及2020年公积金缴费基数有调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,006.96万元,其中:

人员经费927.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、其他工工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、退休费、医疗费补助。

公用经费79.78万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出151.05万元,占本年支出合计的11.74%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加19.70万元,增长15.00%。主要原因是2020年应急密码工程项目经费的增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出151.05万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出150.90万元,占99.90%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0.15万元,占0.10%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为151.05万元, 年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数主要原因是年初预算不够细化,有些项目存在不确定性,所以年初并未安排政府性基金的预算。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为150.9万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关预算支出,而2020年后期增加了电子政务内网二期工程和机房改造等项目经费。

其他支出(类)其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.15万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是增加了2020年公务员嘉奖资金的支出。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6万元,支出决算为2.57万元,完成预算的42.83%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行节约、提倡节俭,减少接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少1.07万元,下降100.00%,主要原因是2020年未发生因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与上年度持平;公务接待费支出决算为2.57万元,占100.00%,与2019年度相比,减少2.99万元,下降53.85%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行节约、提倡节俭,减少接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国计划和实际工作需要等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数持平,主要原因是车改后单位无公车。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),决算数与预算数持平,主要原因是车改后单位无公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,决算数与预算数持平,主要原因是车改后单位无公车。主要用于日常公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为6万元,支出决算为2.57万元,完成预算的42.83%。主要用于接待上级领导部门及外县市(区)来泰考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、提倡节俭,减少接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待30团组,累计220人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出2.57万元,主要用于接待上级领导部门及外县市(区)来泰考察等支出。接待30团组,220人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为92.4万元,支出决算为79.78万元,完成年初预算的86.34%,决算数小于预算数的主要原因人员调整人员经费,办公经费等日常支出有所减少;比2019年度增加0.7万元,增长0.72%,主要原因是人员调入调出,日常公用经费有所增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额11.67万元,其中:政府采购货物支出11.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.67万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额11.67万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中共泰顺县委办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目7个,涉及资金110万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度廊桥情海峡梦云交流活动、电子政务内网二期工程应急密码通信升级等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金153万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价,无部门整体支出绩效评价,无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门(单位)决算中项目绩效自评结果

中共泰顺县委办公室在2020年度部门决算中反映县委办工作经费及党务工作经费项目绩效自评结果。

中共泰顺县委办公室工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元,执行数为22.27万元,完成预算的74.23%。项目绩效目标完成情况:一是推动各单位、各部门系统整改、争先进位。及时转办县委主要领导批示件489件,办理率达100%;二是印发督查通报54期,督查专报33期,形成了攻坚克难、大抓落实的浓厚氛围。充分发挥办公室“总枢纽”作用;三是不断提升服务保障能力和水平,有力确保县委安全有序运转。精简会议50余个、文件60件,清理各类规范性文件228个。发现的问题及原因:未发现存在问题。

紧紧围绕县委中心工作和全县大局,认真履职尽责、担当作为,推动办公室各项工作走在前、当表率,奋力打造县委坚强“前哨”和巩固“后院”,为泰顺统筹打赢“两战”、推动绿色高质量发展提供了强力保障。

推动各单位、各部门系统整改、争先进位。及时转办县委主要领导批示件489件,办理率达100%;印发督查通报54期,督查专报33期,形成了攻坚克难、大抓落实的浓厚氛围。充分发挥办公室“总枢纽”作用,不断提升服务保障能力和水平,有力确保县委安全有序运转。精简会议50余个、文件60件,清理各类规范性文件228个,

二、评价情况

详见附件。

绩效目标详细反映项目主要情况,对项目预期产出和效果进行了恰当的描述,指标涵盖了项目的产出与效益;符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求,与本部门职能、发展规划和工作计划密切相关,指标设置于产出和效益紧密相关;绩效指标设置具体细化量化可测量,相关指标以定量表述为主;绩效目标与指标设置符合客观实际,与投资额或资金量匹配。

党务工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为12万元,执行数为11.95万元,完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况:一是每周组织“周一夜学”活动和制定1至12月党支部组织生活计划,开展党员日常学习,一把手两次给全体党员上专题党课,组织党员参加微党课比赛;二是在七一、国庆等重大节日走访慰问老党员。和西洋社区各村党支部结对共建,加强党建指导和日常沟通联系,落实结对资金,协调解决村民中心建设、村道建设等民生实事方面困难。三是开展机关党员“四进”服务和先锋攻坚行动,组织全体党员开展文明出行、文明餐桌等志愿服务活动。发现的问题及原因:未发现存在问题。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公务服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公务服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除行政运行等项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。末归口管理的行政单位离退休(项)指用于本单位职工其他社会保险。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指用于本单位职工养老保险。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指用于本单位工作人员职业年金支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政医疗(项)指用于本单位职工医疗保险。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指用于本单位职工住房公积缴费支出。

24. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关事务机构支出(款)行政运行(项)。主要用于本单位的人员经费及日常办公经费支出。

25.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关事务机构支出(款)其他党委办公厅(室)及相关事务机构支出(项)。主要用于本单位商品和服务支出。

26.一般公共服务支出(类)组织事务支出(款)其他组织事务支出(项)。主要用于本单位其他对个人和家庭的补助支出。

2020年中共泰顺县委办公室部门决算.pdf

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