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索引号 001008003011063/2021-33682
组配分类 部门决算 发布机构 仕阳镇
生成日期 2021-08-31 公开方式 主动公开
泰顺县仕阳镇人民政府2020年部门决算公开

泰顺县仕阳镇人民政府2020年度部门

(单位)决算

一、概况

(一)部门(单位)职责

贯彻实施党的路线方针政策和国家法律法律法规,转变政府职能,统筹城乡发展,方便群众办事,促进经济发展加强社会管理,搞好公共服务,巩固基层政权,维护农村稳定,根据城镇化发展需要,突出中心镇在加快人口集中、产业集聚、功能集成、要素集约中的引导、服务作用;搞好发展建设规划,推动产业升级,营造良好的发展环境,激发社会创造创新活力。着力抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业和农民知识化培训、劳动关系协调、农村居家养老和医疗等工作。加强对经济社会事务的统筹协调,注重城镇管理生态环境保护、市场监管、公共服务和安全生产,强化执法监管,处置突发公共事件和社会治安综合治理,化解基层信访和矛盾纠纷。加强民主法治建设,依法行政、规范管理,加强行政管理与基层群众自治有效衔接和良性互动,促进农村政治文明、物质文明、精神文明和生态文明建设。

1.行使通过县政府各职能部门授权、委托和交办的行政许可事项及非行政许可事项,承担镇区域内经济类项目核准、备案和市政设施、市容交通、社会治安、就业社保、户籍管理、人口和计划生育、安全生产等方面的经济社会管理权。

2.掌握本辖区内实际情况,及时与县有关行政主管部门和做好信息通报,并协助、配合现部门的相关工作。

3.对镇机关选调公务员和补充事业单位工作人员,在编制限额内,由镇党委根据岗位要求提出实施方案,报县组织人事部门审核后,由镇党委或县组织人事部门统一组织实施。对镇中层干部的任免,在核定职数限额内,由镇党委提出调整方案,报县组织部门审核后,由镇党委任免。

4.强化基层社区公共服务,加强便民办事处(便民服务中心)窗口机构的管理和服务,方便群众办事,推行“一站式服务”、“全程代理制”,切实提高工作效率和服务水平。

(二)机构设置

(部门)从预算单位构成看,泰顺县仕阳镇人民政府部门决算包括:镇本级决算。

纳入泰顺县仕阳镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

(单位)从预算单位构成看,本单位内设:党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、社会事务办公室、经济发展办公室、生态文旅办公室、财政管理办公室、政务服务中心、应急管理服务中心、农业农村服务中心、城乡建设服务中心。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

(详见附件)

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计11,106.62万元,支出总计11,106.62万元,与2019年度相比,各增加1,292.11万元,增长13.17%。主要原因是:一般公共服务资金增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计8,064.71万元;包括财政拨款收入8,064.71万元(其中,一般公共预算5,727.75万元,政府性基金预算2,336.96万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计8,866.58万元,其中基本支出1,821.23万元,占20.54%;项目支出7,045.35万元,占79.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计11,106.62万元,支出总计11,106.62万元,与2019年相比,各增加1,292.11万元,增长13.17%。主要原因是:一般公共服务资金增加;财政拨款支出年初预算数4146.25万元,完成年初预算的267.87%,主要原因是一般公共服务资金增加以及年初预算不包括项目支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,844.00万元,占本年支出合计的77.19%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加865.93万元,增长14.49%。主要原因是:项目资金支出比上年增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,844.00万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,022.36万元,占14.94%;国防(类)支出3.98万元,占0.06%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出15.67万元,占0.23%;文化旅游体育与传媒(类)支出83.60万元,占1.22%;社会保障和就业(类)支出387.45万元,占5.66%;卫生健康(类)支出168.31万元,占2.46%;节能环保(类)支出279.40万元,占4.08%;城乡社区(类)支出1,024.18万元,占14.96%;农林水(类)支出1,902.03万元,占27.79%;交通运输(类)支出1,467.42万元,占21.44%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出258.85万元,占3.78%;住房保障(类)支出124.38万元,占1.82%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出106.38万元,占1.55%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1443.56万元,支出决算为6,844.00万元,完成年初预算的474.11%,主要原因是年初预算不包括项目资金。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了人大代表活动经费和代表联络站补助经费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为568.15万元,支出决算为721.04万元,完成年初预算的126.91%,决算数大于预算数的主要原因是增加了考绩奖。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为128.59万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了补助工作运转经费。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为14.72万元,支出决算为18.76万元,完成年初预算的127.45%,决算数大于预算数的主要原因是增加了考绩奖。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为14.79万元,支出决算为20.29万元,完成年初预算的137.19%,决算数大于预算数的主要原因是增加了考绩奖。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.42万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了乡镇财政管理业务费。

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.76万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了事业单位退休职工管理服务活动经费。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了山海协作结队专项资金。

一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)。年初预算为14.65万元,支出决算为17.32万元,完成年初预算的118.22%,决算数大于预算数的主要原因是增加了考绩奖。

一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了少数民族发展专项资金。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.42万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了乡镇团委专项工作经费。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.23万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了温州市村级组织建设专项资金。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为93.07万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因追加了第二批农村文化礼堂建设奖补资金。

国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.98万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了乡镇征兵补助资金。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.67万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了第四批地质灾害治理工程资金。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为43.59万元,支出决算为41.00万元,完成年初预算的94.06%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为15.11万元,支出决算为22.57万元,完成年初预算的149.37%,决算数大于预算数的主要原因是追加了五批基本公共文化服务专项补助资金。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.03万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了第五批浙江省基本公共文化服务专项补助资金。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了考绩奖。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为16.4万元,支出决算为19.21万元,完成年初预算的117.13%,决算数大于预算数的主要原因是追加了考绩奖。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为73.47万元,支出决算为82.10万元,完成年初预算的111.75%,决算数大于预算数的主要原因存在往年结转资金支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为36.73万元,支出决算为46.74万元,完成年初预算的127.25%,决算数大于预算数的主要原因存在往年结转资金支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为29.39万元,支出决算为14.14万元,完成年初预算的48.11%,决算数小于预算数的主要原因部分资金结转下年支付。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.22万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了兼职村级人力社保协管员岗位补贴资金。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算为27.64万元,支出决算为33.68万元,完成年初预算的121.85%,决算数大于预算数的主要原因是追加了定补人员生活补助及往年结转资金支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为0万元,支出决算为54.25万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了义务兵家属优待金等补助资金。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.82万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了义务兵家属优待金。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因追加了养老服务设施运行补助资金(第一批)。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因追加了残疾人两项补贴资金。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为33.29万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因追加了乡镇残疾人专职委员工作津贴。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.20万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了困难群众基本生活价格补贴。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为33.87万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了临时救助金。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为44.74万元,支出决算为34.73万元,完成年初预算的77.63%,决算数小于预算数的主要原因是追加了其他对个人和家庭的补助。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加了考绩奖。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.14万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了泰顺县“新时代枫桥式”、示范性退役军人服务站创建补助资金。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为19.23万元,支出决算为21.23万元,完成年初预算的110.40%,决算数大于预算数的主要原因是追加了考绩奖。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.80万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了健康泰顺建设专项经费。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他生育事务支出(项)。年初预算为15.92万元,支出决算为30.09万元,完成年初预算的189.01%,决算数大于预算数的主要原因存在往年结转资金支出。

卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为28.03万元,支出决算为28.68万元,完成年初预算的102.32%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出预算调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为25.31万元,支出决算为25.31万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.04万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了重点优抚对象门诊医疗补助资金。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.76万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了优抚对象门诊医疗补助资金。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为58.40万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了泰顺县计划生育困难家庭幸福生活促进行动补助资金。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为14.20万元,支出决算为21.00万元,完成年初预算的147.89%,决算数大于预算数的主要原因是追加考绩奖。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.40万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了2020年度上半年农村生活垃圾收集处理运行经费。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为103.14万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了仕阳镇地质灾害治理工程资金。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为129.86万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了泰顺县要素生态化配置综合改革考核工作经费。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为15.60万元,支出决算为23.26万元,完成年初预算的149.10%,决算数大于预算数的主要原因是追加了考绩奖。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.61万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了2018年度建筑业企业奖励资金(第二批)。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为657.87万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了农村公路基础设施建设补助经费。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为328.44万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因追加了修建农耕道路和灌溉水渠资金补助。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为204.61万元,支出决算为224.40万元,完成年初预算的109.67%,决算数大于预算数的主要原因是追加了考绩奖。

农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了村庄环境整治资金补助。

农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了荣西至下坪农村公路工程建设资金补助。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为248.01万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了泰顺县直升机应急起降点工程建设专项资金。

农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为60.97万元,支出决算为70.95万元,完成年初预算的116.37%,决算数大于预算数的主要原因是追加了考绩奖。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原指出(项)。年初预算为0万元,支出决算为38.96万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了古树名木复壮保护项目补助资金。

农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为43.91万元,支出决算为181.41万元,完成年初预算的413.14%,决算数大于预算数的主要原因是追加了考绩奖。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算483.37为万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了农村生态河道建设工程余款。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为159.44万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了第二批财政扶贫项目管理费。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为168.28万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了村干部误工报酬补助资金。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.57万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了扶持村级集体经济分成资金。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为303.64万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了农村生活污水治理项目专项补助资金。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为799.61万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了高水平建设“四好农村路”第三批专项资金。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为396.47万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了第一批交通项目补助资金。

交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为85.60万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了车辆购置税收入补助地方资金。

交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为183.86万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了车辆购置税收入补助地方资金。

交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.88万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了车辆购置税收入补助地方资金。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为234.49万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了大安乡大丘坪村林洋面等23个高标准基本农田建设项目补助资金。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.36元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了省国土地矿专项资金(第二批)。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.10万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了农村危旧房治理改造以奖代补资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为101.00万元,支出决算为104.28万元,完成年初预算的103.25%,决算数大于预算数的主要原因是增加考绩奖。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为15.40万元,支出决算为15.21万元,完成年初预算的98.77%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.16万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了防灾减灾资金。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为83.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了中央及省自然灾害救灾资金。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,821.23万元,其中:

人员经费1,610.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费211.16万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,022.59万元,占本年支出合计的22.81%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加888.84万元,增长78.40%。主要原因是:地力保护资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,022.59万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1,095.17万元,占54.15%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出280.30万元,占13.86%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出647.12万元,占31.99%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为2,022.59万元,完成年初预算的100%,主要原因是年初无政府性基金预算。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1095.17万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了乡镇财政增收奖励资金。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为251.34万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了乡镇耕地保护补偿资金。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.05万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了资助城乡社区服务机构建设项目经费。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.91万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了泰顺县残疾人辅助器具及膝髋关节置换项目补助资金。

抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)生态环境治理(项)。年初预算为0万元,支出决算为500.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了仕阳镇污水处理厂及配套管网工程。

抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为147.12万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为38.50万元,支出决算为17.64万元,完成预算的45.82%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三共开支减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少1.07万元,下降100.00%,主要原因是2020年无因公出国(境)安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.22万元,占29.57%,与2019年度相比,减少0.62万元,下降10.66%,主要原因是干部自驾下村;公务接待费支出决算为12.42万元,占70.43%,与2019年度相比,增加1.11万元,增长9.82%,主要原因是接待活动较多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。无开支内容。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为9.00万元,支出决算为5.22万元,完成预算的58%。决算数小于预算数的主要原因是干部自驾下村。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为9.00万元,支出5.22万元,完成预算的58%。决算数小于预算数的主要原因是干部自驾下村。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为29.50万元,支出决算为12.42万元,完成预算的42.1%。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是接待较少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待312团组,累计3,021人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾;接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出12.42万元,主要用于接待来仕阳镇检查指导工作的上级领导及工作人员,上级职能部门的领导及相关工作人员,外省、市、县(市、区)有关单位来本镇交流工作、参观考察等公务活动的人员及本市其他乡镇需要接待的人员和招商引资来宾等支出。接待312团组,3,021人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为93.00万元,支出决算为211.16万元,完成年初预算的227.05%,决算数大于预算数的主要原因是经费追加;比2019年度减少27.80万元,下降11.63%,主要原因是人员调出导致。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.31万元,其中:政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.31万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额1.31万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,仕阳镇本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无政府性基金预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2. 部门(单位)决算中项目绩效自评结果

泰顺县仕阳镇人民政府在2020年度无财政评价项目。

所以2019年度部门决算中不需要反映项目绩效自评结果。

3. 财政评价项目绩效评价结果

4. 部门评价项目绩效评价结果

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。21.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.一般公共服务支出(类)政府办公厅(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

23.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):指反映统计事业单位的基本支出。

24.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指主要用于财政事业单位的基本支出。

25.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

26.一般公共服务支出(类)税收事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

27.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

28.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他组织事务支出

29.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

30.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

31.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

32.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项):反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

33.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指反映文化事业单位的基本支出。

34.文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

35.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

36.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指反映用于社会保险事业单位的基本支出。

37.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业管理事务方面的支出。

38.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

39.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

40.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

41.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

42.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

43.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人联合会用于残疾人职业介绍、培训和服务,以及残疾人扶贫等方面的支出。

44.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

45.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项):反映地方预算安排的解决灾民吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出, 以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

46.社会保障和就业支出(类)其他农村生活救助(款)农村五保供养(项):指反映用于农村五保供养对象的救助支出。

47.社会保障和就业支出(类)其他农村生活救助(款)其他农村生活救助支出(项):指反映上述项目以外其他用于农村救助方面的支出。

48.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

49.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指反映计生行政单位的基本支出。

50.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除了上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出。

51.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指反映环境保护事业单位的基本支出。

52.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

53.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映城乡社区事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

54.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

55.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

56.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

57.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

58.城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映从国有土地收益基金及对应专项债务收入中安排用于其他支出。

59.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映上述项目以外的城市基础设施配套支出。

60.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映农业事业单位的基本支出。

61.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

62.农林水支出(类)农业(款)农业生产资料与技术补贴(项):反映对农业生产者使用农业生产资料补贴、技术物化补贴等专项技术支出。

63.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):指反映对农村公益事业的补助支出。

64.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):指反映对农村道路建设方面的补助支出。

65.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

66.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):指反映用于林业事业单位的基本支出。

67.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):指反映公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

68.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):指反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

69.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

70.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指反映用于水利单位的基本支出支出。

71.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

72.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等),汛期调用民工及劳动保护,灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,视频会商等。

73.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):反映国家对农村举办的小型农田水利和打井、小型集雨设施、喷灌、滴灌等小型水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补贴等。

74.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

75.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映村农税费改革后对农村公用事业建设一事一议的补助支出。

76.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

77.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

78.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路改建(项):指反映公路改建支出。

79. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

80.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):指反映安全生产监管单位的基本支出。

81.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等反面的支出。

82.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

83. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):反映用于农村危房方面的支出。

84. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):指反映除上述项目以外用于保障性住房方面的支出。

85. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

86.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

87.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

88.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

89.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


泰顺县仕阳镇人民政府

2021年8月31日

泰顺县仕阳镇人民政府2020年部门决算公开.pdf

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