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索引号 001008003011004/2021-33690
组配分类 部门决算 发布机构 县财政局
生成日期 2021-08-31 公开方式 主动公开
中共泰顺县委直属机关工作委员会2020年度部门决算

中共泰顺县委直属机关工作委员会2020年度部门决算

 

 

目录

一、概况.........................................................................................................(1 )

(一)部门(单位)职责.................................................................................(1 )

(二)机构设置...............................................................................................( 2)

二、2020年度部门(单位)决算公开表.........................................................(2 )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明......................................................(12 )

(一)收入支出决算总体情况说明...................................................................(12 )

(二)收入决算情况说明.................................................................................(12 )

(三)支出决算情况说明.................................................................................( 12)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( 12)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(13)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(16 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( 16)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(18 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(18 )

(十)机关运行经费支出说明..........................................................................( 20)

(十一)政府采购支出说明.............................................................................(20 )

(十二)国有资产占有情况说明......................................................................(21 )

(十三)预算绩效情况说明.............................................................................( 21)

四、名词解释..................................................................................................(23 )


一、概况

(一)部门职责

1.统一组织、规划、部署县直机关党的工作;提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,并组织实施;指导各乡镇机关工委的业务工作。

2.指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

3.指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想

4.指导督促县直机关各部门党委(党组)履行机关党建主体责任;监督检查县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况,并向县委报告。

5.配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设;参与党员领导干部民主生活会的督促检查和指导;指导督促县直机关各级党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督,向县委反映领导班子、领导干部的情况。

6.指导各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作;督促指导县直机关各部门机关党组织按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批县直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免;培训轮训县直机关党务干部。

7.领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作。

8.了解掌握县直机关工作人员的思想状况;指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和机关精神文明建设。

9.指导县直机关各级党组织做好党的统一战线工作和群众工作;领导县直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

10.完成县委交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共泰顺县委直属机关党工委部门决算包括:中共泰顺县委直属机关工作委员会本级

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、组织宣传科、党建督查科、县直机关党员服务中心。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

收入支出决算总表






公开01表

部门:中共泰顺县委直属机关党工委





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,348,609.06

一、一般公共服务支出

32

1,952,015.06

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

49,985.00

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

181,153.96


9


九、卫生健康支出

40

76,859.04


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42

49,985.00


12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

140,741.00


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

2,398,594.06

本年支出合计

58

2,400,754.06

    使用非财政拨款结余

28


    结余分配

59


    年初结转和结余

29

2,160.00

    年末结转和结余

60



30



61


总计

31

2,400,754.06

总计

62

2,400,754.06

 

收入决算表(分单位)







公开02表

编制单位:中共泰顺县委直属机关党工委




金额单位:元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,398,594.06

2,398,594.06






中共泰顺县委直属机关党工委

2,398,594.06

2,398,594.06






 

收入决算表(分科目)









公开03表

编制单位:中共泰顺县委直属机关党工委




金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,398,594.06

2,398,594.06






201

一般公共服务支出

1,949,855.06

1,949,855.06






20132

组织事务

1,949,855.06

1,949,855.06






2013201

  行政运行

1,682,669.87

1,682,669.87






2013299

  其他组织事务支出

267,185.19

267,185.19






208

社会保障和就业支出

181,153.96

181,153.96






20805

行政事业单位养老支出

181,153.96

181,153.96






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

109,102.64

109,102.64






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

54,551.32

54,551.32






2080599

  其他行政事业单位养老支出

17,500.00

17,500.00






210

卫生健康支出

76,859.04

76,859.04






21011

行政事业单位医疗

76,859.04

76,859.04






2101101

  行政单位医疗

54,836.00

54,836.00






2101102

  事业单位医疗

22,023.04

22,023.04






212

城乡社区支出

49,985.00

49,985.00






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

49,985.00

49,985.00






2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

49,985.00

49,985.00






221

住房保障支出

140,741.00

140,741.00






22102

住房改革支出

140,741.00

140,741.00






2210201

  住房公积金

140,741.00

140,741.00






 

 

 

支出决算表(分单位)





公开04表

编制单位:中共泰顺县委直属机关党工委


金额单位:元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,400,754.06

2,082,923.87

317,830.19




中共泰顺县委直属机关党工委

2,400,754.06

2,082,923.87

317,830.19




 

 

 


支出决算表(分科目)










公开05表



编制单位:中共泰顺县委直属机关党工委



金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



支出功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

2,400,754.06

2,082,923.87

317,830.19






201

一般公共服务支出

1,952,015.06

1,684,169.87

267,845.19






20110

人力资源事务

1,560.00


1,560.00






2011099

  其他人力资源事务支出

1,560.00


1,560.00






20132

组织事务

1,950,455.06

1,684,169.87

266,285.19






2013201

  行政运行

1,682,669.87

1,682,669.87







2013299

  其他组织事务支出

267,785.19

1,500.00

266,285.19






208

社会保障和就业支出

181,153.96

181,153.96







20805

行政事业单位养老支出

181,153.96

181,153.96







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

109,102.64

109,102.64







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

54,551.32

54,551.32







2080599

  其他行政事业单位养老支出

17,500.00

17,500.00







210

卫生健康支出

76,859.04

76,859.04







21011

行政事业单位医疗

76,859.04

76,859.04







2101101

  行政单位医疗

54,836.00

54,836.00







2101102

  事业单位医疗

22,023.04

22,023.04







212

城乡社区支出

49,985.00


49,985.00






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

49,985.00


49,985.00






2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

49,985.00


49,985.00






221

住房保障支出

140,741.00

140,741.00







22102

住房改革支出

140,741.00

140,741.00







2210201

  住房公积金

140,741.00

140,741.00







财政拨款收入支出决算总表







公开06表


部门:中共泰顺县委直属机关党工委


金额单位:元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

2,348,609.06

一、一般公共服务支出

33

1,952,015.06

1,952,015.06




二、政府性基金预算财政拨款

2

49,985.00

二、外交支出

34






三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35







4


四、公共安全支出

36







5


五、教育支出

37







6


六、科学技术支出

38







7


七、文化旅游体育与传媒支出

39







8


八、社会保障和就业支出

40

181,153.96

181,153.96





9


九、卫生健康支出

41

76,859.04

76,859.04





10


十、节能环保支出

42







11


十一、城乡社区支出

43

49,985.00


49,985.00




12


十二、农林水支出

44







13


十三、交通运输支出

45







14


十四、资源勘探工业信息等支出

46







15


十五、商业服务业等支出

47







16


十六、金融支出

48







17


十七、援助其他地区支出

49







18


十八、自然资源海洋气象等支出

50







19


十九、住房保障支出

51

140,741.00

140,741.00





20


二十、粮油物资储备支出

52







21


二十一、国有资本经营预算支出

53







22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54







23


二十三、其他支出

55







24


二十四、债务还本支出

56







25


二十五、债务付息支出

57







26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58






本年收入合计

27

2,398,594.06

本年支出合计

59

2,400,754.06

2,350,769.06

49,985.00



年初财政拨款结转和结余

28

2,160.00

年末财政拨款结转和结余

60






一、一般公共预算财政拨款

29

2,160.00


61






二、政府性基金预算财政拨款

30



62






三、国有资本经营预算财政拨款

31



63






总计

32

2,400,754.06

总计

64

2,400,754.06

2,350,769.06

49,985.00



一般公共预算财政拨款支出决算表









公开07表



编制单位:中共泰顺县委直属机关党工委


金额单位:元



项目

本年支出



支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3



合计

2,350,769.06

2,082,923.87

267,845.19



201

一般公共服务支出

1,952,015.06

1,684,169.87

267,845.19



20110

人力资源事务

1,560.00


1,560.00



2011099

  其他人力资源事务支出

1,560.00


1,560.00



20132

组织事务

1,950,455.06

1,684,169.87

266,285.19



2013201

  行政运行

1,682,669.87

1,682,669.87




2013299

  其他组织事务支出

267,785.19

1,500.00

266,285.19



208

社会保障和就业支出

181,153.96

181,153.96




20805

行政事业单位养老支出

181,153.96

181,153.96




2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

109,102.64

109,102.64




2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

54,551.32

54,551.32




2080599

  其他行政事业单位养老支出

17,500.00

17,500.00




210

卫生健康支出

76,859.04

76,859.04




21011

行政事业单位医疗

76,859.04

76,859.04




2101101

  行政单位医疗

54,836.00

54,836.00




2101102

  事业单位医疗

22,023.04

22,023.04




221

住房保障支出

140,741.00

140,741.00




22102

住房改革支出

140,741.00

140,741.00




2210201

  住房公积金

140,741.00

140,741.00



一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开08表

部门:中共泰顺县委直属机关党工委


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,894,022.41

302

商品和服务支出

144,301.46

30703

  国内债务发行费用


30101

  基本工资

322,561.00

30201

  办公费

13,776.00

30704

  国外债务发行费用


30102

  津贴补贴

206,312.00

30202

  印刷费


310

资本性支出


30103

  奖金

453,675.00

30203

  咨询费


31001

  房屋建筑物购建


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31002

  办公设备购置


30107

  绩效工资

441,247.00

30205

  水费

213.20

31003

  专用设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

109,102.64

30206

  电费

3,040.00

31005

  基础设施建设


30109

  职业年金缴费

54,551.32

30207

  邮电费

3,600.00

31006

  大型修缮


30110

  职工基本医疗保险缴费

49,674.88

30208

  取暖费


31007

  信息网络及软件购置更新


30111

  公务员医疗补助缴费

27,184.16

30209

  物业管理费


31008

  物资储备


30112

  其他社会保障缴费

6,931.41

30211

  差旅费

450.00

31009

  土地补偿


30113

  住房公积金

140,741.00

30212

  因公出国(境)费用


31010

  安置补助


30114

  医疗费

10,000.00

30213

  维修(护)费

2,380.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30199

  其他工资福利支出

72,042.00

30214

  租赁费


31012

  拆迁补偿


303

对个人和家庭的补助

44,600.00

30215

  会议费


31013

  公务用车购置


30301

  离休费

1,500.00

30216

  培训费


31019

  其他交通工具购置


30302

  退休费

16,000.00

30217

  公务接待费

4,457.00

31021

  文物和陈列品购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31022

  无形资产购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31099

  其他资本性支出


30305

  生活补助

23,400.00

30225

  专用燃料费


312

对企业补助


30306

  救济费


30226

  劳务费

700.00

31201

  资本金注入


30307

  医疗费补助

3,700.00

30227

  委托业务费


31203

  政府投资基金股权投资


30308

  助学金


30228

  工会经费

12,155.76

31204

  费用补贴


30309

  奖励金


30229

  福利费

45,420.00

31205

  利息补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31299

  其他对企业补助


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

44,109.50

399

其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用


39906

  赠与





30299

  其他商品和服务支出

14,000.00

39907

  国家赔偿费用支出





307

债务利息及费用支出


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30701

  国内债务付息


39999

  其他支出





30702

  国外债务付息














人员经费合计

1,938,622.41

公用经费合计

144,301.46


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表





公开09表



编制单位:中共泰顺县委直属机关党工委


金额单位:元



项  目

预算数

决算数



“三公”经费支出

12000

4,457.00



  1.因公出国(境)费





  2.公务用车购置及运行维护费





    (1)公务用车购置费





    (2)公务用车运行维护费





  3.公务接待费

12000

4,457.00


 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开10表

编制单位:中共泰顺县委直属机关党工委


金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


49,985.00

49,985.00


49,985.00


212

城乡社区支出


49,985.00

49,985.00


49,985.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


49,985.00

49,985.00


49,985.00


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出


49,985.00

49,985.00


49,985.00


 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开11表

编制单位:中共泰顺县委直属机关党工委



金额单位:元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

本单位无国有资本经营预算财政拨款








 

 

 

 

 

 

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计240.08万元,支出总计240.08万元,与2019年度相比,各减少26.11万元,下降9.81%。主要原因是:1名四级调研员干部于2020年退休,相关人员经费减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计239.86万元;包括财政拨款收入239.86万元(其中,一般公共预算234.86万元,政府性基金预算5.00万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计240.08万元,其中基本支出208.29万元,占86.76%;项目支出31.78万元,占13.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计240.08万元,支出总计240.08万元,与2019年相比,各减少26.11万元,下降9.81%。主要原因是1名四级调研员干部于2020年退休,相关人员经费减少;财政拨款支出年初预算数214.11万元,完成年初预算的112.13%,主要原因是2020年支出的部分奖金及“最干净单位”奖金不在年初预算之列。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出235.08万元,占本年支出合计的97.92%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少18.02万元,下降7.12%。主要原因是:1名四级调研员干部于2020年退休,相关人员经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出235.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出195.20万元,占83.04%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出18.12万元,占7.71%;卫生健康(类)支出7.69万元,占3.27%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出14.07万元,占5.99%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为214.11万元,支出决算为235.08万元,完成年初预算的109.79%,主要原因是2020年支出的部分奖金不在年初预算之列,其中:

一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2020年初预算为139.22万元,支出决算为168.27万元,完成年初预算的120.87%,决算数大于预算数的主要原因:2020年度未在预算之列的奖金支出上升,公积金、社保上调。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为35万元,支出决算为26.78万元,完成年初预算的76.51%,决算数小于预算数的主要原因:受疫情影响,2020年度原定筹办的集体活动未能按期举办,活动经费支出大幅下降。

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。2020年初预算为0万元,支出决算为0.16万元,因年初预算为零,无法计算年初预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年初没有退休人员活动经费的预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年初预算为11.25万元,支出决算为10.91万元,完成年初预算的96.98%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动后,基本养老保险基数稍有变化。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2020年初预算为5.63万元,支出决算为5.46万元,完成年初预算的96.98%,决算数小于预算数的原因是人员调动后,基本养老保险基数稍有变化。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)1.75万元2020年初预算为1.75万元,支出决算为1.75万元,完成年初预算的100%,决算数预算数持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2020年初预算为5.18万元,支出决算为5.48万元,完成年初预算的105.79%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2020年初预算为1.60万元,支出决算为2.20万元,完成年初预算的137.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动,转入人员9月前为事业身份,由事业单位医疗(项)支出

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2020年初预算为14.48万元,支出决算为14.07万元,完成年初预算的97.17%,决算数小于预算数的主要原因人员调整公积金基数调整,总体住房公积金缴费基数有所下降。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出208.29万元,其中:

人员经费193.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;

公用经费14.43万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5.00万元,占本年支出合计的2.08%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加5.00万元,因2019年无此项目,无法计算增长率。主要原因是:“最干净单位”奖金为2020年临时性资金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出5.00万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为5.00万元,因未列入年初预算,无法计算完成率,主要原因是“最干净单位”奖金为2020年临时性资金,未列入年初预算。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因:“最干净单位”奖金为2020年临时性资金,未列入年初预算。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.2万元,支出决算为0.45万元,完成预算的37.5%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响原定公务接待事项减少,支出相应减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,基本持平,主要原因是没有安排人员因公出国(境),未产生费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,基本持平,主要原因是本单位公务用车保障由公车中心提供,未产生购置、运维费用;公务接待费支出决算为0.45万元,占100.00%,与2019年度相比,增加0.11万元,增长34.56%,主要原因是上级工委来泰工作指导次数较上年有所增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有安排因公出国,不存在该项经费预算和经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位公务用车保障由公车中心提供,未产生购置、运维费用。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。决算数等于预算数的主要原因是本单位公务用车保障由公车中心提供,未产生购置、运维费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位公务用车保障由公车中心提供,未产生购置、运维费用2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为1.2万元,支出决算为0.45万元,完成预算的37.5%。主要用于接待本市各县机关工委等来泰考察学习交流等支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响原定公务接待事项减少,支出相应减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6团组,累计31人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外籍宾客;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.45万元,主要用于本市各县机关工委等来泰考察学习交流的接待接待6团组,31人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为16.98万元,支出决算为14.43万元,完成年初预算的84.98%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,部分活动未能如期开展;比2019年度减少0.54万元,下降3.61%,主要原因是人员变动,相关费用有所微调。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,中共泰顺县委直属机关工作委员会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,县委直属机关工委组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金31.78万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度“最干净单位”奖金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金5万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。本部门未委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。本部门未委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。

本部门无下属单位,本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

中共泰顺县委直属机关工作委员会2020年度部门(单位)决算中反映机关党员教育活动经费及工作专项经费项目绩效自评结果。

机关党员教育活动经费项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元,执行数为23万元,完成预算的77%。项目绩效目标完成情况:一是《白云先锋》微信平台全年出刊54期、《泰顺机关党建手机报》全年出刊12期,完成预期目标;二是联合宣传部等单位成功举办“激扬新时代温州人”微党课比赛、“我最喜爱的习近平总书记的一句话”青年微宣讲比赛,参加省市书画比赛、诗词比赛,并获得各类奖项5个;三是联合团县委等单位开展“重要窗口·青年说”青年大学习征文比赛;四是“白云读书会”书法艺术临摹培训班、诗词楹联公益培训班结业;五是联合举办游泳比赛等活动。发现的问题及原因:一是编报目标的科学性和准确性有待提高;二是年初评价指标不够准确。下一步改进措施:一是积极探索开展更多党员公益培训载体,惠及更多党员,并推行培训质量评估工作,切实提高培训质量,确保培训实效;二是进一步提高预算编报水平,根据上一年支出情况和来年工作计划,进一步提高编报的准确性。

工作专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88分,自评结论为“良”。项目全年预算数为5万元,执行数为3.57万元,完成预算的71.4%。项目绩效目标完成情况:一是深入开展“三联系”“三百工程”,结对费用2.5万元;二是开展“千人评议”机关中层活动,委托第三方机构对各参评中层科室的服务对象进行满意度测评,测评费0.87万元;三是机关服务机关党的建设工作电脑耗材、电费,订阅党报党刊等开支0.2万元。发现的问题及原因:一是预算目标与实际支出还有差距原定项目未能按计划执行,如办公用品购置;二是对预计支出金额排摸不准。下一步改进措施:进一步提高预算编报的科学性和准确性

3.财政评价项目绩效评价结果本部门无财政评价项目

4.部门评价项目绩效评价结果本部门未开展部门评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公用服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指其他人力资源、公务员管理方面支出。

16.一般公用服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检 监察事务支出:指其他其他纪检监察方面的支出。

17.一般公用服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

18.一般公用服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映用于本级机关开支的离休支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映本级机关事业单位按规定缴纳职工的基本养老保险缴费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年缴费支出(项):指反映本级机关事业按规定缴纳职工的职业年金缴费支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映本级机关按规定缴纳职工的基本医疗保险支出。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映本级机关下属事业人员按规定缴纳职工的基本医疗保险支出。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(项)住房公积金(项):指反映本级机关事业单位按规定缴纳职工住房公积金支出。

 

 

附:

泰顺县预算项目支出绩效自评表

2020年度)

一、基本概况

项目名称

党员教育活动经费

项目负责人

吴裕库

主管部门

中共泰顺县委直属机关工作委员会

实施单位

中共泰顺县委直属机关工作委员会

项目资金(万元)

项目支出明细内容

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

商品与服务支出:办公费(用于订阅党报党刊、其他开展党务工作办公支出等)

1.0

1.0

2.42

242%

商品与服务支出:维修费

0.5

0.5

0

0

商品与服务支出:会议

0.05

0.05

0

0

商品与服务支出:邮电水费(用于工委党务日常沟通邮电等经费)

1.8

1.8

0.46

26.6%

商品与服务支出:差旅费(用于赴市级培训、会议、外出培训等差旅费支出)

2.0

2.0

0.46

23%

商品与服务支出:印刷费(用于印制党建述职报告、互学互比材料等党建工作材料印制)

0.5

0.5

0.24

48%

商品与服务支出:劳务费(用于老师讲课费、课题调研经费等)

2.0

2.0

1.06

53%

其他商品与服务支出:其他商品与服务支出(写春联送春联活动、微党课比赛、广播云党课、青年微宣讲等

8.84

8.84

12.01

135.7%

商品与服务支出:培训费。深化“白云读书会”系列党员教育培训活动

9.5

9.5

6.22

65.5%

商品与服务支出:其他交通费用(一般租车费)。用于党员活动和党务工作需要的租用费用。

2.31

2.31

0.13

5.6%

商品与服务支出:奖励金

1.5

1.5

0

0

合计

30

30

23

77%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1. 依托《白云先锋》、《泰顺机关党建手机报》等微平台,搭建机关党员双向和单向的宣传教育平台;             

2. 搭建活动载体,深化“白云读书会”系列活动,强化全县4500多名机关党员的教育服务工作;                     

3. 组织开展微党课、演讲比赛等,以赛促学,提高机关党员学习实效性等。   

4. 开展机关党的工作专项宣传活动。

1. 《白云先锋》微信平台全年出刊54期、《泰顺机关党建手机报》全年出刊12期,完成预期目标;

2. 联合宣传部等单位成功举办“激扬新时代温州人”微党课比赛、“我最喜爱的习近平总书记的一句话”青年微宣讲比赛,参加省市书画比赛、诗词比赛,并获得各类奖项5个;

3. 联合团县委等单位开展“重要窗口·青年说”青年大学习征文比赛

4. 至2020年11月,“白云读书会”书法艺术临摹培训班、诗词楹联公益培训班结业。

5. 联合举办游泳比赛等活动。

二、评价情况

自评内容

评价分析(含扣分理由)

得分

1.绩效目标设置情况

(10分)

绩效目标及项目预期产出描述准确、清晰、充分,能够反映项目主要情况,符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求,并与部门工作密切相关。指标设置客观合理,能体现项目绩效的关键核心,并有可测量性。

10

2.项目管理情况(10分)

项目管理制度和组织保障机制健全并有效执行。

10

3.资金管理情况(10分)

资金支出合理合规,未超出项目预算范围,符合预算批复的规定用途,符合财务管理制度及专项资金管理办法等规定的支出。

10

4.预算执行率(10分)

预算执行率为77%,根据每下降1%,扣0.5分的规则,扣9分。

1

 

 

 

5.绩效指标情况

(60分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

偏差原因分析及改进措施

权重

得分

产出指标

数量

指标

指标1:培训班次数

4场

4场


0.05

3

指标2:培训天数

270天

270天


0.05

3

指标3:培训人数

200余人

260人


0.05

3

指标4:举办赛事活动天数

15天

15天


0.05

3

指标5:举办文体赛事活动场次

4场

4场


0.05

3

指标6::参加人数

500余人

530人


0.05

3

成本

指标

指标1:单位成本

1.15元/人/天

1.1元/人/天


0.1

6

效益指标

社会效益指标

指标1:提升了**%参训人员的国学素养

》70%

70%


0.1

6

指标2:活动获得奖项

30个

45个


0.1

6

可持续影响指标

指标1:促进提升机关党员的活力

有所促进

有所促进


0.1

6

指标2:达到以赛促学、以学促党的理论素质提升,以赛促机关凝聚团结等

有所促进

有所促进


0.1

6

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:培训学员满意度

》80%

98%


0.1

6

指标2:参赛人员满意度

》80%

96%


0.1

6

评价总分

91

自评结论

      良□    

中□      差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

其他需要说明的内容

受新冠肺炎疫情影响,出于公共卫生安全的要求,2020年度部分党员教育活动及赛事没能按照计划开展。部分赛事及活动的举办方式变为了线上举办。“白云读书会”书法艺术临摹培训班、诗词楹联公益培训班办班规模有所缩减,上课方式有所改变。项目支出资金大幅缩减。除了《白云先锋》、《泰顺机关党建手机报》等线上平台,其余事项皆受到不同程度的影响,导致项目执行率偏低。

评价人员

姓名

职称

/职务

单  位

签字

钟圣选

常务副书记

中共泰顺县委直属机关工作委员会


蓝德笈

办公室主任

中共泰顺县委直属机关工作委员会


梅艳艳

工会主席

中共泰顺县委直属机关工作委员会


 

 

 

泰顺县预算项目支出绩效自评表

2020年度)

一、基本概况

项目名称

工作专项经费

项目负责人

吴裕库

主管部门

中共泰顺县委直属机关工作委员会

实施单位

中共泰顺县委直属机关工作委员会

项目资金(万元)

项目支出明细内容

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

商品与服务支出:委托业务费(委托第三方机构开展“千人评议”满意度测评工作)

1.2

1.2

0.87

72.5%

其他商品与服务支出:其他支出(“三百工程”结对帮扶款项及其他工作开支用)

3.0

3.0

2.5

83.3%

商品与服务支出:办公设备购置

0.5

0.5

0

0

商品与服务支出:电费

0.3

0.3

0.2

66.7%

合计

5

5

3.57

71.4%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、深化“三联系”“三百工程”活动,发挥党组织帮扶结对农村基层帮扶经费预算3万元

2、委托第三方机构开展“千人评议”满意度测评工作测评费预算1.2万元

3、其他办公专项经费0.8万元。

1、深入开展“三联系”“三百工程”,结对费用2.5万元;

2、开展“千人评议”机关中层活动,委托第三方机构对各参评中层科室的服务对象进行满意度测评,测评费0.87万元;

3、机关服务机关党的建设工作电脑耗材、电费,订阅党报党刊等开支0.2万元

二、评价情况

自评内容

评价分析(含扣分理由)

得分

1.绩效目标设置情况

(10分)

绩效目标及项目预期产出描述准确、清晰、充分,能够反映项目主要情况,符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求,并与部门工作密切相关。指标设置客观合理,能体现项目绩效的关键核心,并有可测量性。

10

2.项目管理情况(10分)

项目管理制度和组织保障机制健全并有效执行。

10

3.资金管理情况(10分)

资金支出合理合规,未超出项目预算范围,符合预算批复的规定用途,符合财务管理制度及专项资金管理办法等规定的支出。

10

4.预算执行率(10分)

预算执行率为71.4%,根据每下降1%,扣0.5分的规则,扣10分。

0

 

 

 

5.绩效指标情况

(60分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

偏差原因分析及改进措施

权重

得分

产出指标

数量

指标

指标1:活动总天数

100天

100天


0.2

12

指标2:活动场次

2场

2场


0.2

12

成本

指标

指标1:单位成本

10元/人/天

7.25元/人/天

千人评议第三方测评费用相较往年有所降低,与估算值有差距。

0.2

10

效益指标

可持续影响指标

指标1:促进机关工作作风转变,提升党建重要性

有效促进

有效促进


0.2

12

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:参与人员满意度

》80%

95%


0.2

12

评价总分

88

自评结论

      良    

中□      差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

其他需要说明的内容

评价人员

姓名

职称

/职务

单  位

签字

钟圣选

常务副书记

中共泰顺县委直属机关工作委员会                          


蓝德笈

办公室主任

中共泰顺县委直属机关工作委员会


梅艳艳

工会主席

中共泰顺县委直属机关工作委员会


 

中共泰顺县委直属机关工作委员会2020年度部门决算(1).pdf

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