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索引号 001008003011003/2022-36417
组配分类 部门预算 发布机构 泰顺县公安局
生成日期 2022-03-28 公开方式 主动公开
泰顺县公安局2022年部门预算

一、部门概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党的方针、政策和国家法律、法规。落实县委、县政府、上级公安机关的规定要求。起草有关公安行政管理的规范性文件,经审议通过后组织实施;部署、指导、监督全县公安工作。

2.掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,研究提出对策措施;组织、指导110接处警和公安情报信息工作;组织、协调、指导全县反恐怖工作。

3.负责组织、承办对危害国内安全案件的侦察, 反邪教方面的治安管控、(密略)、打击处置,对境内外敌对势力、邪教组织、黑社会性质组织的侦控和基础调查工作,(密略)。

4.负责经济、刑事犯罪等侦查工作;负责全县公安刑事科学技术工作和刑事技术侦察工作。

5.制止和处置危害社会治安秩序行为,依法管理危险物品、特种行业和内河水域;负责组织、协调对严重危害社会治安秩序的重特大治安事件和突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动;组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。配合、协调城市管理与行政执法过程中行使相对集中行政处罚权的相关工作。

6.按照权限,组织实施中国公民因私出入国(境)管理,承担外国人来华留学、来华工作、停留居留和永久居留有关事宜的管理,开展移民管理、难民管理和非法移民的遣返有关工作。开展对出入境领域违法犯罪案件的查处。

7.负责全县道路交通安全、交通秩序维护以及机动车辆、驾驶员管理工作。

8.负责全县公安基层基础工作,完善治安防范体系;依法管理户籍、居民身份证、流动人口;负责对全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作;指导群众性治安保卫组织的治安防范工作;负责对全县保安服务活动的监督管理工作。

9.按照规定权限,组织、指导、监督、管理计算机信息系统关键信息基础设施及互联网安全保护工作,组织指导网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查、电子数据取证分析、分析大数据应用和网络侦控手段建设,监督网络技术措施使用。

10.指导、监督、管理县看守所、县拘留所。

11.负责全县公安法制工作和公安机关执法活动;承担行政复议的应复应诉、国家赔偿等案件的办理工作。

12.根据权限和分工,协助组织实施对来泰的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

13.负责全县禁毒、缉毒工作。

14.负责全县公安科学技术和信息化工作;负责公安机关信息通信勤务保障工作;负责管理全县社会公共安全技术防范工作。

15.按规定权限对公安机关及人民警察的监督;领导全县公安机关督察工作;负责维护民警执法权益工作。

16.指导森林公安的业务工作。

17.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

18.职能转变。坚持和发展新时代“枫桥经验”,全面提升推广枫桥警务模式,构建(密略)、科技支撑的立体化精准化基层基础新生态,推动基层社会治理创新。以深入开展扫黑除恶专项斗争为龙头推进重点治理,服务保障经济高质量发展。深化公安领域“最多跑一次”改革,继续推进简政放权 ,加大警种之间的业务协同,着力推进公安服务高效办、就近办、一网办、一证办,进一步提升公安服务能力和服务水平。大力推进公安工作数字化转型,深化“云上公安、智能防控”大数据战略,提高预警、预测、预防水平,切实提高社会安全感和满意度。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,泰顺县公安局部门预算包括:泰顺县公安局本级预算、局属交通警察大队预算。

二、2022年泰顺县公安局部门预算安排情况说明

(一)关于泰顺县公安局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泰顺县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。泰顺县公安局2022年收支总预算16625.70万元。

(二)关于泰顺县公安局2022年收入预算情况说明

泰顺县公安局2022年收入预算16625.70万元,比上年执行数减少1582.25万元,下降8.7%,主要是2021年度人员经费预算调整及办案(业务)经费、看守所(拘留所)经费、禁毒专项经费、辅警人员经费、雪亮工程建设经费、创国文道路设施建设及维护经费,隧道违法抓拍系统项目等各类项目经费的追加。

其中:一般公共预算拨款收入16458.62万元,占99.0%;政府性基金收入167.08万元,占1.0%。  

(三)关于泰顺县公安局2022年支出预算情况说明

泰顺县公安局2022年支出预算16625.70万元,比上年执行数减少1582.25万元,下降8.7%,主要是2021年度人员经费预算调整及办案(业务)经费、看守所(拘留所)经费、禁毒专项经费、辅警人员经费、雪亮工程建设经费、创国文道路设施建设及维护经费,隧道违法抓拍系统项目等各类项目经费的追加。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出11706.26万元、社会保障和就业支出791.44万元、卫生健康支出267.91万元、城乡社区支出3167.08万元、住房保障支出693.01万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出8914.47万元,占53.6%;日常公用支出1240.05万元,占7.5%;项目支出6471.17万元,占38.9%。

结转下年0万元。

(四)关于泰顺县公安局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县公安局2022年财政拨款收支总预算16625.70万元。收入包括:一般公共预算16458.62万元、政府性基金167.08;支出包括:公共安全支出11706.26万元、社会保障和就业支出791.44万元、卫生健康支出267.91万元、城乡社区支出3167.08万元、住房保障支出693.01万元。

(五)关于泰顺县公安局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县公安局2022年一般公共预算当年拨款16458.63万元,比上年执行数减少651.54万元,下降3.8%,主要是2021年度人员经费预算调整及办案(业务)经费、看守所(拘留所)经费、禁毒专项经费、辅警人员经费、雪亮工程建设经费等各类项目经费的追加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全(类)支出11706.26万元,占71.1%;社会保障和就业(类)支出791.44万元,占4.8%;卫生健康(类)支出267.91万元,占1.6%;城乡社区(类)支出3000.00万元,占18.2%;住房保障(类)支出693.01万元,占4.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)8902.16万元,主要用于局本级和局属交通警察大队(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2804.10万元,主要用于辅警人员工资、流动人口专项经费、看守所(拘留所)工作经费、禁毒专项经费、禁毒社工经费、特警民警及辅警训练伙食补贴、见义勇为专项经费、武警泰顺中队经费、案件(业务)办理、枫桥中队创建和公安执法装备配置和维护支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)527.63万元,主要用于局本级和局属交通警察大队按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)263.81万元,主要用于局本级和局属交通警察大队按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)135.32万元,主要用于局本级和局属交通警察大队按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)132.60万元,主要用于局本级和局属交通警察大队按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助方面的支出。

(7)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)3000.00万元,主要用于局本级和局属交通警察大队基础设施建设方面的支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)693.01万元,主要用于局本级和局属交通警察大队按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(六)关于泰顺县公安局2022年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县公安局2022年一般公共预算基本支出10154.53万元,其中:

人员经费8914.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费1240.05万元,主要包括:其他社会保障缴费、医疗费、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费补助。

(七)关于泰顺县公安局2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县公安局2022年政府性基金预算当年拨款167.08万元,比2021年执行数减少528.27万元,下降76.0%。主要是2021年预算调整追加创国文道路设施建设及维护经费,隧道违法抓拍系统项目经费等支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出(类)支出167.08万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)167.08万元,主要用于叉路口预警设备及智能预警系统项目、急弯智能传感预警系统项目支出。

(八)关于泰顺县公安局2022年国有资本经营预算支出情况说明

泰顺县公安局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于泰顺县公安局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县公安局2022年“三公”经费预算数为424.50万元,比上年执行数增加108.12万元,增长34.2%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2021年执行数持平。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算18.50万元,比上年执行数增长66.1%。主要用于接待上级公安指导工作,兄弟单位交流工作,以及其他公安局来我局办理案件等支出。增加的主要原因:一方面是2021年受新冠肺炎疫情影响,接待任务相应减少,公务接待费上年执行数相对较少;另一方面是2022年度疫情防控、社会治安维稳与安保工作餐增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算406.00万元,比上年执行数增长33.0%。其中,公务用车购置支出152.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的13辆公务用车,比上年执行数增长147.8%,主要原因是2021年度批准购置公务用车4辆;2022年度预算购置公务用车13辆;公务用车运行维护费支出254.00万元,主要用于案件办理等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年执行数增加4.1%,主要原因是一方面更新的执法车加装了交管所需设备导致油耗偏高,另一方面执法车辆用于长途出差的次数增加,相关的燃料费、过桥过路费等费用较往年增加。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年泰顺县公安局本级、局属交通警察大队等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1240.05万元,比上年预算增加54.44万元,增长4.6%,主要是2022年度疫情防控、社会治安维稳、安保及案件办理成本上升等影响,增加机关运行经费。

2.政府采购情况。

2022年泰顺县公安局各单位政府采购预算总额451.00万元,其中:政府采购货物预算451.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,泰顺县公安局共有车辆82辆,其中,县部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车72辆、特种专业技术用车10辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。 

2022年部门预算安排购置车辆13辆,其中,县部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效情况说明。

2022年泰顺县公安局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款6471.17万元,一级项目9个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(具体详见附件)

泰顺县公安局

2022年3月28日

泰顺县公安局2022年部门预算公开.pdf

2022年泰顺县公安局(本级)预算公开.pdf

2022年泰顺县公安局交通警察大队预算公开.pdf

(此件公开发布)