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索引号 001008003011001/2022-36420
组配分类 部门预算 发布机构 政协泰顺县委员会
生成日期 2022-03-28 公开方式 主动公开
政协泰顺县委员会2022年部门(单位)预算

目录

一、部门(单位)概况

(一)主要职能

(二)部门(单位)机构设置情况

二、2022年县政协部门(单位)预算安排情况说明

(一)关于政协泰顺县委员会2022年收支预算情况的总体说明

(二)关于政协泰顺县委员会2022年收入预算情况说明

(三)关于政协泰顺县委员会2022年支出预算情况说明

(四)关于政协泰顺县委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于政协泰顺县委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于政协泰顺县委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于政协泰顺县委员会2022年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于政协泰顺县委员会2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于政协泰顺县委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年政协泰顺县委员会部门(单位)部门预算表

(一)2022年县级部门(单位)收支预算总表

(二)2022年县级部门(单位)收入预算总表

(三)2022年县级部门(单位)支出预算总表

(四)2022年县级部门(单位)财政拨款收支预算总表

(五)2022年县级部门(单位)一般公共预算支出表

(六)2022年县级部门(单位)一般公共预算基本支出表

(七)2022年县级部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年县级部门(单位)政府性基金预算支出表

(九)2022年县级部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十)2022年县级部门(单位)项目支出预算表

(十一)2022年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门(单位)概况

(一)主要职能

政协泰顺县委员主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1.政治协商是对我县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题,在决策之前和决策实施之中进行协商。

2.民主监督是对我县重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况,涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况,政府机关及其工作人员的工作等,通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

3.参政议政是对我县政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形式,向县委、县政府提出意见和建议

(二)部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看,政协泰顺县委员会部门预算包括:政协泰顺县委员会办公室本级预算。

二、2022年政协泰顺县委员会部门(单位)预算安排情况说明

(一)关于政协泰顺县委员会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,政协泰顺县委员会所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入(根据表01实际情况表述);支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出(根据表01实际情况表述)。政协泰顺县委员会2022年收支总预算1610.53万元。

(二)关于政协泰顺县委员会2022年收入预算情况说明

政协泰顺县委员会2022年收入预算1610.53万元,比上年执行数减少15.59万元,下降0.96%,主要是人员情况变动。

其中:一般公共预算拨款收入1610.53万元,占100%;。

(三)关于政协泰顺县委员会2022年支出预算情况说明

政协泰顺县委员会2022年支出预算1610.53万元,比上年执行数减少15.59万元,下降0.96%,主要是人员情况变动。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1283.58万元、社会保障和就业支出155万元、卫生健康支出51.92万元、住房保障支出120.03万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1330.72万元,占82.63%;日常公用支出170.91万元,占10.61%;项目支出108.9万元,占6.76%。

(四)关于政协泰顺县委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协泰顺县委员会2022年财政拨款收支总预算1610.53万元。收入包括:一般公共预算1610.53万元;支出包括:一般公共服务支出1283.58万元、社会保障和就业支出155万元、卫生健康支出51.92万元、住房保障支出120.03万元(根据表04实际情况表述)。

(五)关于政协泰顺县委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

政协泰顺县委员会2022年一般公共预算当年拨款1610.53万元,比上年执行数减少15.59万元,下降0.96%,主要是人员情况变动。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出1283.58万元,占79.70%;社会保障和就业(类)支出155万元,占9.62%;卫生健康(类)支出51.92万元,占3.22%;住房保障(类)支出120.03万元,占7.45%。(根据表05实际情况表述)

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)1174.68万元,主要用于人员经费和公用经费。

(2)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)108.9万元,主要用于项目经费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)22.23万元,主要用于离休人员经费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)88.51万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)44.25万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)24.89万元,主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)27.03万元,主要用于公务员医疗保险缴费支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)120.03万元,主要用于住房公积金补助支出。

(六)关于政协泰顺县委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

政协泰顺县委员会2022年一般公共预算基本支出1501.63万元,其中:

人员经费1330.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助(根据表06实际情况表述);

公用经费170.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出(根据表06实际情况表述)。

(七)关于政协泰顺县委员会2022年政府性基金预算支出情况说明

政协泰顺县委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

政协泰顺县委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于政协泰顺县委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

政协泰顺县委员会2022年“三公”经费预算数为11.5万元,比上年执行数增加4.7809万元,增长71.15%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算3.5万元,比上年执行数增长—%。主要用于机关预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加(减少)的主要原因是上年出国(境)费用为0。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算8万元,比上年执行数增长19.06%。主要用于接待支出。增加的主要原因是今年安排工作交流、调研任务较上年增加。

(根据表07实际情况表述)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费(行政参公单位填写,事业单位请删除)。

2022年政协泰顺县委员会办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算170.91万元,比上年预算减少99.22万元,下降36.73%,主要是本着节俭使用的原则安排预算。

2.政府采购情况。

2022年政协泰顺县委员会政府未安排采购预算。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,政协泰顺县委员会预算单位共有车辆0辆,其中,县部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车XX辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年政协泰顺县委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款108.9万元,一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

14.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

15.……

2022年部门预算公开(报表)_2022-03-22.xls