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索引号 001008003011001/2022-36426
组配分类 部门预算 发布机构 氡泉自然保护区管理处
生成日期 2022-03-28 公开方式 主动公开
泰顺县承天氡泉自然保护区管理处2022年单位预算

目   录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)单位机构设置情况

二、2022年泰顺县承天氡泉自然保护区管理处单位预算安排情况说明

(一)关于泰顺县承天氡泉自然保护区管理处2022年收支预算情况的总体说明

(二)关于泰顺县承天氡泉自然保护区管理处2022年收入预算情况说明

(三)关于泰顺县承天氡泉自然保护区管理处2022年支出预算情况说明

(四)关于泰顺县承天氡泉自然保护区管理处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于泰顺县承天氡泉自然保护区管理处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于泰顺县承天氡泉自然保护区管理处2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于泰顺县承天氡泉自然保护区管理处2022年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于泰顺县承天氡泉自然保护区管理处2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于泰顺县承天氡泉自然保护区管理处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年泰顺县承天氡泉自然保护区管理处单位预算表

(一)2022年单位收支预算总表

(二)2022年单位收入预算总表

(三)2022年单位支出预算总表

(四)2022年单位财政拨款收支预算总表

(五)2022年单位一般公共预算支出表

(六)2022年单位一般公共预算基本支出表

(七)2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年单位政府性基金预算支出表

(九)2022年单位国有资本经营预算支出表

(十)2022年单位项目支出预算表

一、泰顺县承天氡泉自然保护区管理处概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家及地方有关自然保护区的法律、法规和方针、政策;

2、制定自然保护区的各项管理制度,统一管理自然保护区;

3、组织编制和实施自然保护区保护与发展规划、计划;

4、调查自然资源并建立档案,保护自然保护区内的自然环境和自然资源;

5、组织或者协助有关单位开展自然保护区的科学研究工作;

6、进行自然保护的宣传教育;

7、在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下,组织开展参观、旅游等活动;

8、承办上级政府交办的其他事项;

(二)单位预算单位构成

从预算单位构成看,泰顺县承天氡泉自然保护区管理处单位预算包括:县本级预算。

二、泰顺县承天氡泉自然保护区管理处2022年单位预算安排情况说明

(一)关于泰顺县承天氡泉自然保护区管理处2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泰顺县承天氡泉自然保护区管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泰顺县承天氡泉自然保护区管理处2022年收支总预算143.94万元。

(二)关于泰顺县承天氡泉自然保护区管理处2022年收入预算情况说明

泰顺县承天氡泉自然保护区管理处2022年收入预算143.94万元,比上年执行数减少51.02万元,减少26.17%,主要是一般公共服务支出、城乡社区支出,农林水支出等减少。

其中:一般公共预算拨款收入143.94万元,占100%。

(三)关于泰顺县承天氡泉自然保护区管理处2022年支出预算情况说明

泰顺县承天氡泉自然保护区管理处2022年支出预算143.94万元,比上年执行数减少51.02万元,减少26.17%,主要是一般公共服务支出、城乡社区支出,农林水支出等减少。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出113.39万元、社会保障和就业支出13.52万元、卫生健康支出4.08万元、住房保障支出12.96万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出128.94万元,占89.58%;日常公用支出15万元,占10.42%。

结转下年0万元。

(四)关于泰顺县承天氡泉自然保护区管理处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县承天氡泉自然保护区管理处2022年财政拨款收支总预算143.94万元。收入包括:一般公共预算143.94万元;支出包括:一般公共服务支出113.39万元、社会保障和就业支出13.52万元、卫生健康支出4.08万元、住房保障支出12.96万元。

(五)关于泰顺县承天氡泉自然保护区管理处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县承天氡泉自然保护区管理处2022年一般公共预算当年拨款143.94万元,比2021年执行数减少25.75万元,主要是因为城乡社区支出,农林水支出的减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出113.39万元,占78.78%;社会保障和就业(类)支出13.52万元,占9.39%;卫生健康(类)支出4.08万元,占2.83%;住房保障(类)支出12.96万元,占9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)行政运行费(项)事务113.39万元,主要用于我单位工作人员工资和日常运转、等方面的支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休支出(项)事务 0.12万元,主要用于我单位退休人员的年终慰问费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 8.93万元,主要用于我单位实施养老保险制度下由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 4.47万元,主要用于我单位实施养老保险制度下由单位缴纳的职业年金支出。

(5)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务4.08万元,主要用于我单位工作人员医疗保险费支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务12.96元,主要用于我单位工作人员住房公积金支出。

(六)关于泰顺县承天氡泉自然保护区管理处2022年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县承天氡泉自然保护区管理处2022年一般公共预算基本支出143.94万元,其中:人员经费128.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

(七)关于泰顺县承天氡泉自然保护区管理处2022年政府性基金预算支出情况说明

泰顺县承天氡泉自然保护区管理处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于泰顺县承天氡泉自然保护区管理处2022年国有资本经营预算支出情况说明

泰顺县承天氡泉自然保护区管理处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于泰顺县承天氡泉自然保护区管理处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县承天氡泉自然保护区管理处2022年“三公”经费预算数为0.6万元,比上年执行数增加0.36万元,增加150%。具体如下:

1.公务接待费:2022年安排公务接待费预算0.6万元,比上年执行数增加150%。主要用于接待主要用于接待地矿、地质大队人员来保护区进行工作指导、政策调研、统计调研等支出。增加的主要原因是项目增加,需要工作指导、政策调研次数增多。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

泰顺县承天氡泉自然保护区管理处本级为事业性质单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2022年泰顺县承天氡泉自然保护区管理处各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,泰顺县承天氡泉自然保护区管理处所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2022年泰顺县承天氡泉自然保护区管理处专项公用类和发展建设类项目均未实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政单位当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 




01

2022年单位收支预算总表

122001-泰顺县承天氡泉自然保护区管理处


单位:万元

                   入

                   出

      目

预算数

   目

预算数

一、财政拨款

143.94

一般公共服务支出

113.39

      一般公共预算

143.94

 政府办公厅(室)及相关机构事务

113.39

      政府性基金预算


  事业运行

113.39

      国有资本经营预算


社会保障和就业支出

13.52

二、财政专户管理资金


 行政事业单位养老支出

13.52

三、事业收入


  事业单位离退休

0.12

四、事业单位经营收入


  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.93

五、上级补助收入


  机关事业单位职业年金缴费支出

4.47

六、附属单位上缴收入


卫生健康支出

4.08

七、其他收入


 行政事业单位医疗

4.08



  事业单位医疗

2.15



  公务员医疗补助

1.93



住房保障支出

12.96



 住房改革支出

12.96



  住房公积金

12.96



    购房补贴


本年收入合计

143.94

本年支出合计

143.94

上年结转结余


年终结转结余


 入  总  计

143.94

 出  总  计

143.94

 

 


















 

02

2022年单位收入预算总表

122001-泰顺县承天氡泉自然保护区管理处

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

小计

 一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

专户资金结转结余

单位资金结转结余

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

合计

143.94

143.94

143.94















泰顺县承天氡泉自然保护区管理处(汇总)

143.94

143.94

143.94















 泰顺县承天氡泉自然保护区管理处

143.94

143.94

143.94















 

 

 

 









03

2022年单位支出预算总表

122001-泰顺县承天氡泉自然保护区管理处


单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

人员支出

公用经费

**

**

1

2

3

4

5

6

7


合计

143.94

128.94

15.00





201

一般公共服务支出

113.39

98.39

15.00





 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

113.39

98.39

15.00





  2010350

  事业运行

113.39

98.39

15.00





208

社会保障和就业支出

13.52

13.52






 20805

 行政事业单位养老支出

13.52

13.52






  2080502

  事业单位离退休

0.12

0.12






  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.93

8.93






  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.47

4.47






210

卫生健康支出

4.08

4.08






 21011

 行政事业单位医疗

4.08

4.08






  2101102

  事业单位医疗

2.15

2.15






  2101103

  公务员医疗补助

1.93

1.93






221

住房保障支出

12.96

12.96






 22102

 住房改革支出

12.96

12.96






  2210201

  住房公积金

12.96

12.96






 




04

2022年单位财政拨款收支预算总表

122001-泰顺县承天氡泉自然保护区管理处

单位:万元

                   入

                   出

      目

预算数

   目

预算数

一、财政拨款

143.94

一般公共服务支出

113.39

      一般公共预算

143.94

 政府办公厅(室)及相关机构事务

113.39

      政府性基金预算


  事业运行

113.39

      国有资本经营预算


社会保障和就业支出

13.52



 行政事业单位养老支出

13.52



  事业单位离退休

0.12



  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.93



  机关事业单位职业年金缴费支出

4.47



卫生健康支出

4.08



 行政事业单位医疗

4.08



  事业单位医疗

2.15



  公务员医疗补助

1.93



住房保障支出

12.96



 住房改革支出

12.96



  住房公积金

12.96



    购房补贴


 入  总  计

143.94

 出  总  计

143.94

 







05

2022年单位一般公共预算支出表

122001-泰顺县承天氡泉自然保护区管理处





单位:万元

科目编码

科目名称

 计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

4

5


合计

143.94

143.94

128.94

15.00


201

一般公共服务支出

113.39

113.39

98.39

15.00


 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

113.39

113.39

98.39

15.00


  2010350

  事业运行

113.39

113.39

98.39

15.00


208

社会保障和就业支出

13.52

13.52

13.52



 20805

 行政事业单位养老支出

13.52

13.52

13.52



  2080502

  事业单位离退休

0.12

0.12

0.12



  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.93

8.93

8.93



  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.47

4.47

4.47



210

卫生健康支出

4.08

4.08

4.08



 21011

 行政事业单位医疗

4.08

4.08

4.08



  2101102

  事业单位医疗

2.15

2.15

2.15



  2101103

  公务员医疗补助

1.93

1.93

1.93



221

住房保障支出

12.96

12.96

12.96



 22102

 住房改革支出

12.96

12.96

12.96



  2210201

  住房公积金

12.96

12.96

12.96








06

2022年单位一般公共预算支出表

122001-泰顺县承天氡泉自然保护区管理处



单位:万元

经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

143.94

128.94

15.00

301

工资福利支出

128.82

128.82


 30101

 基本工资

24.18

24.18


 30102

 津贴补贴

2.06

2.06


 30103

 奖金

0.40

0.40


 30107

 绩效工资

62.35

62.35


 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

8.93

8.93


 30109

 职业年金缴费

4.47

4.47


 30110

 职工基本医疗保险缴费

2.15

2.15


 30111

 公务员医疗补助缴费

1.93

1.93


 30112

 其他社会保障缴费

0.39

0.39


 30113

 住房公积金

12.96

12.96


 30199

 其他工资福利支出

9.00

9.00


302

商品和服务支出

13.52


13.52

 30201

 办公费

3.00


3.00

 30209

 物业管理费

2.52


2.52

 30211

 差旅费

1.00


1.00

 30216

 培训费

0.20


0.20

 30217

 公务接待费

0.60


0.60

 30218

 专用材料费

0.80


0.80

 30226

 劳务费

1.80


1.80

 30228

 工会经费

0.80


0.80

 30229

 福利费

2.80


2.80

303

对个人和家庭的补助

0.12

0.12


 30302

 退休费

0.12

0.12


310

资本性支出

1.48


1.48

 31003

 专用设备购置

1.48


1.48

 

 

 







07

2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表

122001-泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处





单位:万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

合计

0.60





0.60

泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处

0.60





0.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





08

2022年单位政府性基金预算支出表

122001-泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处



单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

 计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计




注:泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 



09

2022年单位国有资本经营预算支出表

122001-泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处

单位:万元

科目编码

科目名称

项目支出

**

**

1


合计


注:泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 


 








10

2022年单位项目支出预算表

122001-泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处






单位:万元

单位名称

项目名称

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

**

**

1

2

3

4

5

6


合计







 

注:泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处没有项目支出预算拨款安排的支出,故本表无数据。

2022年泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处预算公开.pdf