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索引号 001008003011001/2022-36428
组配分类 部门预算 发布机构 县矛调中心
生成日期 2022-03-28 公开方式 主动公开
泰顺县社会矛盾纠纷调处化解中心2022年部门预算

目录

一、部门概况

(一)主要职能----------------------------------1

(二)部门机构设置情况--------------------------2

二、2022年泰顺县社会矛盾纠纷调处化解中心部门预算安排情况说明

(一)关于泰顺县社会矛盾纠纷调处化解中心2022年收支预算情况的总体说明------------------------------2

(二)关于泰顺县社会矛盾纠纷调处化解中心2022年收入预算情况说明------------------------------------2

(三)关于泰顺县社会矛盾纠纷调处化解中心2022年支出预算情况说明------------------------------------3

(四)关于泰顺县社会矛盾纠纷调处化解中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明----------------------3

(五)关于泰顺县社会矛盾纠纷调处化解中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明------------------------3

(六)关于泰顺县社会矛盾纠纷调处化解中心2022年一般公共预算基本支出情况说明------------------------5

(七)关于泰顺县社会矛盾纠纷调处化解中心2022年政府性基金预算支出情况说明--------------------------5

(八)关于泰顺县社会矛盾纠纷调处化解中心2022年国有资本经营预算支出情况说明------------------------5

(九)关于泰顺县社会矛盾纠纷调处化解中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明----------------5

(十)其他重要事项的情况说明--------------------6

三、名词解释---------------------------------------6

四、2022年泰顺县社会矛盾纠纷调处化解中心部门预算表

(一)2022年部门收支预算总表--------------------9

(二)2022年部门收入预算总表--------------------10

(三)2022年部门支出预算总表--------------------11

(四)2022年部门财政拨款收支预算总表------------12

(五)2022年部门一般公共预算支出表--------------13

(六)2022年部门一般公共预算基本支出表----------14

(七)2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表--15

(八)2022年部门政府性基金预算支出表------------16

(九)2022年部门国有资本经营预算支出表----------17

(十)2022年部门项目支出预算表------------------18

(十一)2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表-----------------------------------------------19

一、部门概况

(一)主要职能

(一)贯彻落实中央和省、市关于推进县域社会治现代化的决策部署,承担社会矛盾纠纷调处化解的统筹协调、风险研判、指挥调度、决策服务的具体工作。

(二)负责社会矛盾纠纷调处化解信息化建设,承担浙江省社会矛盾纠纷调处化解工作信息化系统县特色亮点模块的规划、建设、管理、运行、维护等工作,协调指导县社会矛盾纠纷调处化解体系建设。

(三)负责集成政务咨询热线、基层治理四平台、公用事业运行、公共安全、经济运行安全、群众信访、综合执法、应急管理、网络舆情等各类社会矛盾纠纷调处化解信息系统资源,承担常态、专题、重点社会矛盾纠纷调处化解信息的综合研判会商和风险预测预警工作。

(四)负责建立健全受办、会商、研判、协调、督办、考核、管理等中心日常运行机制。承担社会矛盾纠纷调处化解类事件信息的受理、流转、交办、督办、督查、通报,协助调度指挥维稳安保,应急联动和突发性事件处置。协调处置跨部门、跨层级、跨区域的重大矛盾纠纷和案(事)件。指导乡镇、部门社会矛盾纠纷调处化解相关工作。

(五)负责组织、协调做好社会矛盾纠纷调处化解工作。指导基层和各专业调委会矛盾纠纷调处化解工作。

(六)负责中心技术建设和运行维护。负责对进驻部门和进驻人员进行日常管理、培训指导、综合协调和考核考评。

(七)负责社会矛盾纠纷调处化解综合服务情况的督促检查。负责对乡镇社会矛盾纠纷调处化解相关工作的检查考核工作。

(八)开展调查研究,向县委、县政府提出有关社会矛盾纠纷调处化解方面的意见和建议。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,县矛盾纠纷调处化解中心部门预算包括:县矛调中心本级预算。

二、2022年泰顺县社会矛盾纠纷调处化解中心部门预算安排情况说明

(一)关于泰顺县矛盾纠纷调处化解中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泰顺县矛盾纠纷调处化解中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泰顺县矛盾纠纷调处化解中心2022年收支总预算199.68万元。

(二)关于泰顺县矛盾纠纷调处化解中心2022年收入预算情况说明

泰顺县矛盾纠纷调处化解中心2022年收入预算199.68万元,比上年执行数增加101.33万元,增长103.03%,主要是:2021年预算编制以5人为基础,2022年预算编制以9人(2021年调入3人,新录入1人)为基础,故收入预算增加。

其中:一般公共预算拨款收入199.68万元,占100%;  (三)关于泰顺县矛盾纠纷调处化解中心2022年支出预算情况说明

泰顺县矛盾纠纷调处化解中心2022年支出预算199.68万元,比上年执行数增加101.33万元,增长103.03%,主要是:2021年预算编制以5人为基础,2022年预算编制以9人(2021年调入3人,新录入1人)为基础,故支出预算增加。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出163.14万元、社会保障和就业支出15.86万元、卫生健康支出6.12万元、住房保障支出14.57万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出158.68万元,占79.47%;日常公用支出21万元,占10.51%;项目支出20万元,占10.02%;

(四)关于泰顺县矛盾纠纷调处化解中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县矛盾纠纷调处化解中心2022年财政拨款收支总预算199.68万元。收入包括:一般公共预算199.68万元;支出包括:一般公共服务支出163.14万元、社会保障和就业支出15.86万元、卫生健康支出6.12万元、住房保障支出14.57万元。

(五)关于泰顺县矛盾纠纷调处化解中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县矛盾纠纷调处化解中心2022年一般公共预算当年拨款199.68万元,比上年执行数增加101.33万元,增长103.03%,主要是:2021年预算编制以5人为基础,2022年预算编制以9人(2021年调入3人,新录入1人)为基础,故一般公共预算拨款增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出163.14万元,占81.7%;社会保障和就业(类)支出15.86万元,占7.94%;卫生健康(类)支出6.12万元,占3.06%;住房保障(类)支出14.57万元,占7.3%;

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)143.14万元,主要用于人员经费和日常办公经费。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)20万元,主要用于项目支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10.57万元,主要用于单位缴纳的基本养老支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.29万元,主要用于由单位缴纳的职工职业年金支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.22万元,主要用于由单位缴纳的职工基本医疗支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.9万元,主要用于由单位缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.57万元,主要用于由单位缴纳的住房公积金支出。

(六)关于泰顺县矛盾纠纷调处化解中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县矛盾纠纷调处化解中心2022年一般公共预算基本支出179.68万元,其中:

人员经费158.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、;

公用经费21万元,主要包括:其他社会保障缴费、医疗费、办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于泰顺县矛盾纠纷调处化解中心2022年政府性基金预算支出情况说明

泰顺县矛盾纠纷调处化解中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

泰顺县矛盾纠纷调处化解中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于泰顺县矛盾纠纷调处化解中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县矛盾纠纷调处化解中心2022年“三公”经费预算数为1万元,与上年相比无变化。

1.因公出国(境)费用:本年无因公出国(境)费用安排。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算1万元,与上年相比无变化。主要用于接待上级来访、考核、督察等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:本年无公务用车购置及运行维护费的安排。

(十)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年泰顺县矛盾纠纷调处化解中心各部门均无政府采购预算。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,泰顺县矛盾纠纷调处化解中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆。2022年部门未预算安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2022年泰顺县矛盾纠纷调处化解中心其他运转类项目项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款20万元,一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴津补以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2022年泰顺县社会矛盾纠纷调处化解中心部门预算表(详见附件)

县矛调中心预算公开说明.pdf