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索引号 001008003011002/2022-36431
组配分类 部门预算 发布机构 县发展和改革局
生成日期 2022-03-28 公开方式 主动公开
泰顺县发展和改革局2022年部门预算

一、部门概况

(一)主要职能

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设,负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。负责全县社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调,提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济依系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。负责将安全生产工作纳入国民经济与社会发展规划。

2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策,引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全县实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。牵头实施全县重大平台整合提升。负责全县“山海协作工程”的组织实施、统计、分析、协调、管理等工作。

3.统筹推进可持续发展战略,拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革,参与编制生态建设规划,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作,提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

4.负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局,协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目,推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题,综合协调铁路和通用航空业,衔接平衡交通发展规划。

5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全县国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。负责全县国民经济动员工作,组织编制全县国民经济动员规划、计划,协调并组织实施国民经济动员有关工作。

6.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。

7.拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由政府管理的重要商品,服务价格和重要收费标准,负责全县重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则,发布相关指引。

8.负责全县投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,规划重大建设项目和生产力布局。提出县财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。推进投融资体制改革,拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

9.负责全县基本建设、重点建设项目的综合管理。负责编制县重点建设项目计划并组织实施,负责国家、省、市、县立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算审查审批工作,负责县重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护的要求。统筹全县利用外资工作。指导全县重大对外开放平台建设。

10.参与研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况,参与提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策,推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。参与拟订全县直接融资的发展目标和政策,引导社会资金投向。参与全县企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。

11.指导推进和综合协调经济体制改革,提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

12.负责指导和协调推进全县社会信用体系建设,综合协调全县公共信用信息管理。

13.组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程,协调产业升级,重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全县服务业的战略规划和重大政策,负责推进服务业与其他产业融合发展,培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

14.推动实施创新驱动发展战略,会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。参与组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。

15.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。参与编制全县乡村振兴战略规划。

16.统筹推进军民融合发展。组织拟订全县军民融合发展规划、实施意见,研究提出军民融合发展的重大政策措施。推进军民融合组织管理体系、工作运行体系建设。协调推进军民融合发展重点产业、重大工程、重大项目。负责实施军民两用技术双向转移和产业化。推动军民融合创新示范工作。

17.制定全县招标投标相关政策,负责指导、综合协调全县招标投标工作及县公共资源交易平台的场内监管工作。

18.起草全县粮食流通和物资储备管理规范性文件。提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。制定全县粮食流通行业发展规划、政策,组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。

19.提出粮食、棉花、肉类、食糖等重要物资储备的全县规划、县级储备品种目录建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录,组织实施全县重要储备物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。统一负责储备基础设施建设和管理,拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,监督检查有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目。

20.管理全县粮食和棉花、肉类、食糖等物资储备,负责全县粮食流通行业管理,负责县级粮棉肉糖储备管理。会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局和动用建议并组织实施。负责提出粮食购销政策并组织实施。承担全县粮食流通市场调控的具体工作。负责军粮供应管理工作。承担全县粮食安全工作协调小组的日常工作。

21.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全县粮食流通、加工行业安全生产监督管理。负责粮食流通监督检查,负责全县粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全县粮食库存检查。承担县级粮食和物资储备库点安全生产的监管职责。

22.负责对全县粮食和物资储备进行统计,监测粮食和重要物资供求变化并预测预警。负责粮食和物资储备的宣传工作。负责全县粮食和物资储备的对外交流与合作。

23.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,泰顺县发展和改革局部门预算包括:局本级预算。

二、2022年泰顺县发展和改革局预算安排情况说明

(一)关于泰顺县发展和改革局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泰顺县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。泰顺县发展和改革局2022年收支总预算2570.86万元。

(二)关于泰顺县发展和改革局2022年收入预算情况说明

泰顺县发展和改革局2022年收入预算2570.86万元,比上年执行数增加334.05万元,增长14.9%,主要是下达乡镇企业等项目资金的增加。

其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入2570.86万元,占100%。

(三)关于泰顺县发展和改革局2022年支出预算情况说明

泰顺县发展和改革局2022年支出预算2570.86万元,比上年执行数增加334.05万元,增长14.9%,主要是下达乡镇企业等项目资金的增加。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2069.31万元、社会保障和就业支出203.31万元、卫生健康支出83.89万元、住房保障支出137.52万元、粮油物资储备支出76.83万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1622.8万元,占63.1%;日常公用支出177.44万元,占6.9%;项目支出770.63万元,占30.0%。

无资金结转下年。

(四)关于泰顺县发展和改革局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县发展和改革局2022年财政拨款收支总预算2570.86万元。收入包括:一般公共预算2570.76万元;支出包括:一般公共服务支出2069.31万元、社会保障和就业支出203.31万元、卫生健康支出83.89万元、住房保障支出137.52万元、粮油物资储备支出76.83万元。

(五)关于泰顺县发展和改革局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县发展和改革局2022年一般公共预算当年拨款2570.86万元,比上年执行数增加334.05万元,增长14.9%,主要是下达乡镇企业等项目资金的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出2069.31万元,占80.5%;社会保障和就业(类)支出203.31万元,占7.9%;卫生健康(类)支出83.89万元,占3.3%;住房保障(类)支出137.52万元,占5.3%;粮油物资储备(类)支出76.83万元,占3.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务(类)发展和改革事务(款)行政运行(项)1375.51万元,主要用于泰顺县发展和改革局在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休人员离休费、遗属人员生活补助、退休人员医疗费补助以及购买商品和服务的各类日常公用支出。

(2)一般公共服务(类)发展和改革事务(款)其他发展和改革事务(项)693.8万元,主要用于泰顺县发展和改革局其他发展与改革事务支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)101.63万元,主要用于泰顺县发展和改革局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)50.81万元,主要用于泰顺县发展和改革局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)50.87万元,主要用于泰顺县发展和改革局离退休人员的经费支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)39.91万元,主要用于泰顺县发展和改革局机关事业单位由财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)43.98万元,主要用于泰顺县发展和改革局安排的公务员医疗补助经费。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)137.52万元,主要用于泰顺县发展和改革局机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(9)粮食物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)76.83万元,主要用于泰顺县发展和改革局(县统计局、县粮食局)储备粮油收购、储存、调运、轮换、监督检查储备粮油等专项事务支出。

(六)关于泰顺县发展和改革局2022年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县发展和改革局2022年一般公共预算基本支出1800.23万元,其中:

人员经费1622.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费177.44万元,主要包括:其他社会保障、医疗费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费补助、办公设备购置。

(七)关于泰顺县发展和改革局2022年政府性基金预算支出情况说明

泰顺县发展和改革局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

泰顺县发展和改革局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于泰顺县发展和改革局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县发展和改革局2022年“三公”经费预算数为4万元,比上年执行数增加0.37万元,增长10.2%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是没有安排因公出国(境)活动。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算4万元,比上年执行数增长10.2%。主要用于接待省、市及兄弟县发改系统来我县工作交流、政策指导、调研、考察、监督检查工作等支出。增加的主要原因,一是物价上涨,二是接待次数增加,三是上级机关及部门组织的各项检查、系统和部门之间交流活动等增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2020年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于按规定保留的公务用车因公务出差所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年泰顺县发展和改革局本级的机关运行经费财政拨款预算177.44万元,比2021年预算增加了59.9万元,增加了50.96%,主要是:一、单位人员增加,增加了办公用品等支出;二、2022年医疗费、医疗费补助及其他社会保障缴费纳入机关运行经费中计算。

2.政府采购情况。

2022年泰顺县发展和改革局各单位政府采购预算总额9万元,其中:政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,泰顺县发展和改革局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年泰顺县发展和改革局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款770.63万元,一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指反映泰顺县发展和改革局的基本支出(包括实行公务员管理的事业单位)。

11.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):指反映泰顺县发展和改革局的物价管理方面的支出。

12.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项):指反映泰顺县发展和改革局除上述项目之外的其他发展与改革事务支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映其他用于行政事业单位养老方面的支出

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映泰顺县发展和改革局机关事业单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年缴费支出(项):反映泰顺县发展和改革局机关事业由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映泰顺县发展和改革局机关事业单位由本级财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映泰顺县发展和改革局机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

19.粮食物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):指储备粮油收购、储存、调运、轮换、监督检查储备粮油等专项经费支出。

20.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(具体内容详见附件)

泰顺县发展和改革局预算公开说明.pdf