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索引号 001008003011004/2022-36436
组配分类 部门预算 发布机构 县财政局
生成日期 2022-03-28 公开方式 主动公开
泰顺县总工会2022年部门(单位)预算

一、泰顺县总工会概况

(一)主要职能

1. 参与职能:发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与       国家和社会事务管理。

2. 维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益。

3. 建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务。

4. 教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,泰顺县总工会部门预算为泰顺县总工会本级预算。

二、泰顺县总工会2022年部门预算安排情况说明

(一)关于泰顺县总工会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泰顺县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。泰顺县总工会2022年收支总预算 606.32万元。

(二)关于泰顺县总工会2022年收入预算情况说明

泰顺县总工会2022年收入预算606.32万元,比上年执行数增加137.73万元,29.39%主要是人员经费增加和工会经费未纳入决算数。

其中:一般公共预算拨款收入606.32万元,占100%

(三)关于泰顺县总工会2022年支出预算情况说明

泰顺县总工会2022年支出预算606.32万元比上年执行数增加124.63万元,25.87%主要是人员经费增加和工会经费未纳入决算数。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出501.38万元、社会保障和就业支出49.62万元、医疗卫生与计划生育支出19.42万元、住房保障支出35.90万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出414.33万元,占68.34%;日常公用支出39.49万元,占6.51%;项目支出152.5万元,占25.16%

(四)关于泰顺县总工会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县总工会2022年财政拨款收支总预算606.32万元。收入包括:一般公共预算拨款收入606.32万元;支出包括:一般公共服务支出501.38万元、社会保障和就业支出49.62万元、医疗卫生与计划生育支出19.42万元、住房保障支出35.90万元。

(五)关于泰顺县总工会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县总工会2022年一般公共预算当年拨款606.32万元,比2021年执行数增加137.73万元,主要是人员经费增加和工会经费未纳入决算数

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出501.38万元占82.69%,社会保障和就业支出49.62万元占8.18%,医疗卫生与计划生育支出19.42万元占3.20%,住房保障支出35.90万元5.92%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)事务348.88万元,主要用于本单位基本开支。

2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)事务152.5万元,主要用于困难职工帮扶,五一劳动节活动、劳模津贴经费,工会经费等。

    3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 行政单位离退休(项)10.38万元,主要用于本单位离退休人员经费。

    4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本保险缴费支出(项)26.16,主要用于缴纳基本养老保险费支出。

    5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)13.08万元,主要用于缴纳职业年金支出。

    6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.23万元,主要用于缴纳机关事业人员医疗保险支出。

    7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)10.19万元,主要用于缴纳机关事业人员医疗补助支出。

    8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金35.90万元,主要用于缴纳本单位住房公积金。

(六)关于泰顺县总工会2022年一般公共预算基本支出情况说明

    泰顺县总工会2022年一般公共预算基本支出453.82万元,其中:人员经费414.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金。

公用经费39.49万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出等。

(七)关于泰顺县总工会2022年政府性基金预算支出情况说明

泰顺县总工会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

    泰顺县总工会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。”

)关于泰顺县总工会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县总工会2022“三公”经费预算数为2万元,比2021年执行数增加0.9万元,增长81.82%,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2022年安排的因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是工作安排。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算2 万元,与上年执行数增长0.9万元,增长率为81.82%,主要用于接待省市工作人员等支出,增长的原因2022年省市对县的工作考核次数增加,来访人员增多。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是工作安排,本单位已车改,不存在单位公务用车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年泰顺县总工会本级机关的运行经费财政拨款预算39.49万元。比2021年预算增加8.79万元,增加 28.63%,主要原因是人员增加及人均公务经费标准提高

2.政府采购情况

2022年泰顺县总工会政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至202112月31日,泰顺县总工会所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

   2022年泰顺县总工会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款152.5万元一级项目4个。

 

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他群众团体事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的离退休支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老缴费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

                            泰顺县总工会

   2022328

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