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索引号 001008003011133/2022-36446
组配分类 部门预算 发布机构 泰顺县城镇工程建设中心
生成日期 2022-03-28 公开方式 主动公开
泰顺县城镇工程建设中心2022年度预算公开

一、泰顺县城镇工程建设中心概况

(一)主要职能

1. 负责县城新城区项目建设、县委县政府指定的老城区项目建设。

2. 负责做好承建项目的前期工作、招投标工作、委托监理及施工全过程的组织、协调、监督、工程质量、安全生产及资料归档,办理产权登记和资产移交手续。

3. 负责县政府指定的重点片区土地经营开发工作,配合县有关部门实施罗阳中心城区土地储备方案。

4. 配合有关部门编制政府投资项目的中长期建设规划和年度计划。

5. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,泰顺县城镇工程建设中心预算包括:泰顺县城镇工程建设中心本级预算。

二、2022年泰顺县城镇工程建设中心预算安排情况说明
  (一)关于泰顺县城镇工程建设中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泰顺县城镇工程建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。泰顺县城镇工程建设中心2022年收支总预算14841.29908万元。

(二)关于泰顺县城镇工程建设中心2022年收入预算情况说明

泰顺县城镇工程建设中心2022年收入预算14841.3万元,比上年执行数减少25344.71万元,下降63.07%,主要是2022年度项目支出减少。

其中:一般公共预算拨款收入14141.3万元,占95.28%;政府性基金收入700万元,占4.72%。
  (三)关于泰顺县城镇工程建设中心2022年支出预算情况说明
  泰顺县城镇工程建设中心2022年支出预算14841.3万元,比上年执行数减少25344.71万元,下降63.07%,主要是2022年度项目支出减少。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出24.47万元、社会保障和就业支出58.18万元、卫生健康支出4721.81万元、城乡社区支出9984.25万元、住房保障支出52.59万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出606.56万元,占4.09%;日常公用支出62万元,占0.41%;项目支出14172.74万元,占95.5%。

结转下年0万元。

(四)关于泰顺县城镇工程建设中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县城镇工程建设中心2022年财政拨款收支总预算14841.3万元。收入包括:一般公共预算14141.3万元、政府性基金700万元;支出

包括:一般公共服务支出24.47万元、社会保障和就业支出58.18万元、卫生健康支出4721.81万元、城乡社区支出9984.25万元、住房保障支出52.59万元。

(五)关于泰顺县城镇工程建设中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县城镇工程建设中心2022年一般公共预算当年拨款14141.3万元,比上年执行数减少473.94万元,下降3.24%,主要是2022年度财政安排的一般公共预算项目资金减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出24.47万元,占0.17%;社会保障和就业(类)支出58.18万元,占0.41%;卫生健康(类)支出4721.81万元,占33.39%;城乡社区(类)支出9284.25万元,占65.65%;住房保障(类)支出52.59万元,占0.38%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)24.47万元,主要用于档案馆建设工程支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)0.8万元,主要用于退休人员春节慰问支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)38.25万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)19.16万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)11.3万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)10.51万元,主要用于公务员医疗补助经费支出。

(7)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款) 其他基层医疗卫生机构支出(项)4700万元,主要用于泰顺县妇幼保健院综合楼项目支出。

(8)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)535.98万元,主要用于单位的基本支出。

(9)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)53.38万元,主要用于新城区卫片执法支出。

(10)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)8694.89万元,主要用于新城区基础配套项目及殡仪馆异地迁建项目的支出。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)52.59万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)关于泰顺县城镇工程建设中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县城镇工程建设中心2022年一般公共预算基本支出668.56万元,其中:

人员经费606.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费62万元,主要包括:办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

(七)关于泰顺县城镇工程建设中心2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县城镇工程建设中心2022年政府性基金预算当年拨款700万元,比2021年执行数减少23442.79万元,下降97.1%,主要是财政安排的政府性基金项目资金减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出(类)支出700万元,占100%;

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)700万元,主要用于浙南茶文化城产业项目支出。

(八)国有资本经营预算

泰顺县城镇工程建设中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于泰顺县城镇工程建设中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县城镇工程建设中心2022年“三公”经费预算数为0.5万元,比上年执行数增加0.5万元,增长100%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本年及上年度均无因公出国(镜)费用。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算0.5万元,比上年执行数增长100%。主要用于接待县外工程设计人员与招商引资人员等支出。增加的主要原因是上年度无公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年执行数持平,主要原因是本年及上年度均无公务用车购置安排;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年数持平,主要原因是本年及上年度均无公务用车维护费安排。

(十)其他重要事项的情况说明

无。

1.政府采购情况。

2022年泰顺县城镇工程建设中心政府采购预算总额6.3万元,其中:政府采购货物预算6.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,泰顺县城镇工程建设中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年泰顺县城镇工程建设中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款13472.74万元,一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):指反应其他用于档案事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项),反映事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项),反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

23.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项),反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2022年泰顺县城镇工程建设中心部门预算表

浙江省2022年县级部门预算

2022年1月







表01

2022年县级部门收支预算总表



单位:万元

收                    入

支                    出

项       目

预算数

项    目

预算数

一、财政拨款

14841.30

一般公共服务支出

24.47

一般公共预算

14141.30

档案事务

24.47

政府性基金预算

700.00

其他档案事务支出

24.47



社会保障和就业支出

58.18



行政事业单位养老支出

58.18



事业单位离退休

0.80



机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.25



机关事业单位职业年金缴费支出

19.13



卫生健康支出

4721.81



基层医疗卫生机构

4700.00



其他基层医疗卫生机构支出

4700.00



行政事业单位医疗

21.81



事业单位医疗

11.30



公务员医疗补助

10.51



城乡社区支出

9984.25



城乡社区管理事务

589.36



行政运行

535.98



其他城乡社区管理事务支出

53.38



城乡社区公共设施

8694.89



其他城乡社区公共设施支出

8694.89



国有土地使用权出让安排的支出

700.00



其他国有土地使用权出让安排的支出

700.00



住房保障支出

52.59



住房改革支出

52.59



住房公积金

52.59

本年收入合计

14841.30

本年支出合计

14841.30

上年结转结余

0.00

年终结转结余

0.00

收  入  总  计

14841.30

支  出  总  计

14841.30

表02

2022年县级部门收入预算总表














单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

专户资金结转结余

单位资金结转结余

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

泰顺县城镇工程建设中心

14841.30

14841.30

14141.30

700.00






























































































































































表03

2022年部门支出预算总表





单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

人员支出

公用经费

**

**

1

2

3

4

5

6

7


合计

14841.30

606.56

62.00

14172.74




201

一般公共服务支出

24.47



24.47




20126

档案事务

24.47



24.47




2012699

其他档案事务支出

24.47



24.47




208

社会保障和就业支出

58.18

58.18






20805

行政事业单位养老支出

58.18

58.18






2080502

事业单位离退休

0.80

0.80






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.25

38.25






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.13

19.13






210

卫生健康支出

4721.81

21.81


4700.00




21003

基层医疗卫生机构

4700.00



4700.00




2100399

其他基层医疗卫生机构支出

4700.00



4700.00




21011

行政事业单位医疗

21.81

21.81






2101102

事业单位医疗

11.30

11.30






2101103

公务员医疗补助

10.51

10.51






212

城乡社区支出

9984.25

473.98

62.00

9448.27




21201

城乡社区管理事务

589.36

473.98

62.00

53.38




2120101

行政运行

535.98

473.98

62.00





2120199

其他城乡社区管理事务支出

53.38



53.38




21203

城乡社区公共设施

8694.89



8694.89




2120399

其他城乡社区公共设施支出

8694.89



8694.89




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

700.00



700.00




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

700.00



700.00




221

住房保障支出

52.59

52.59






22102

住房改革支出

52.59

52.59






2210201

住房公积金

52.59

52.59









表04

2022年县级部门财政拨款收支预算总表



单位:万元

收                    入

支                    出

项       目

预算数

项    目

预算数

一、财政拨款


一般公共服务支出

24.47

一般公共预算

14141.30

档案事务

24.47

政府性基金预算

700.00

其他档案事务支出

24.47



社会保障和就业支出

58.18



行政事业单位养老支出

58.18



事业单位离退休

0.80



机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.25



机关事业单位职业年金缴费支出

19.13



卫生健康支出

4721.81



基层医疗卫生机构

4700.00



其他基层医疗卫生机构支出

4700.00



行政事业单位医疗

21.81



事业单位医疗

11.30



公务员医疗补助

10.51



城乡社区支出

9984.25



城乡社区管理事务

589.36



行政运行

535.98



其他城乡社区管理事务支出

53.38



城乡社区公共设施

8694.89



其他城乡社区公共设施支出

8694.89



国有土地使用权出让安排的支出

700.00



其他国有土地使用权出让安排的支出

700.00



住房保障支出

52.59



住房改革支出

52.59



住房公积金

52.59

收  入  总  计

14841.30

支  出  总  计

14141.30







表05

2022年县级部门一般公共预算支出表



单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

4

5


合计

14141.30

668.56

606.56

62.00

13472.74

201

一般公共服务支出

24.47




24.47

20126

档案事务

24.47




24.47

2012699

其他档案事务支出

24.47




24.47

208

社会保障和就业支出

58.18

58.18

58.18



20805

行政事业单位养老支出

58.18

58.18

58.18



2080502

事业单位离退休

0.80

0.80

0.80



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.25

38.25

38.25



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.13

19.13

19.13



210

卫生健康支出

4721.81

21.81

21.81


4700.00

21003

基层医疗卫生机构

4700.00




4700.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

4700.00




4700.00

21011

行政事业单位医疗

21.81

21.81

21.81



2101102

事业单位医疗

11.30

11.30

11.30



2101103

公务员医疗补助

10.51

10.51

10.51



212

城乡社区支出

9284.25

535.98

473.98

62.00

8748.27

21201

城乡社区管理事务

589.36

535.98

473.98

62.00

53.38

2120101

行政运行

535.98

535.98

473.98

62.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

53.38




53.38

21203

城乡社区公共设施

8694.89




8694.89

2120399

其他城乡社区公共设施支出

8694.89




8694.89

221

住房保障支出

52.59

52.59

52.59



22102

住房改革支出

52.59

52.59

52.59



2210201

住房公积金

52.59

52.59

52.59







表06

2022年县级部门一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

668.56

606.56

62.00

301

工资福利支出

605.76

605.76


30101

基本工资

111.17

111.17


30102

津贴补贴

8.70

8.70


30107

绩效工资

299.24

299.24


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.25

38.25


30109

职业年金缴费

19.13

19.13


30110

职工基本医疗保险缴费

11.30

11.30


30111

公务员医疗补助缴费

10.51

10.51


30112

其他社会保障缴费

6.17

6.17


30113

住房公积金

52.59

52.59


30114

医疗费

3.70

3.70


30199

其他工资福利支出

45.00

45.00


302

商品和服务支出

0.00



30201

办公费

6.00


6.00

30203

咨询费

1.00


1.00

30206

电费

6.00


6.00

30207

邮电费

6.50


6.50

30209

物业管理费

5.00


5.00

30211

差旅费

2.00


2.00

30217

公务接待费

0.50


0.50

30228

工会经费

4.00


4.00

30229

福利费

17.50


17.50

30239

其他交通费用

7.20


7.20

303

对个人和家庭的补助

0.80

0.80


30399

其他对个人和家庭的补助

0.80

0.80


310

资本性支出

6.30


6.30

31002

办公设备购置

6.30


6.30







表07

2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表







单位:万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

合计

0.50

0.00

0.00



0.50

泰顺县城镇工程建设中心

0.50

0.00

0.00



0.50



















表08

2022年县级部门政府性基金预算支出表





单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合  计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

700.00


700.00



表09

2022年县级部门国有资本经营预算支出表



单位:万元

科目编码

科目名称

项目支出

**

**

1


合计


注:泰顺县城镇工程建设中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表10

2022年县级部门项目支出预算表

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

14172.74

13472.74

700.00




泰顺县城镇工程建设中心

殡仪馆迁建工程

315.30

315.30





泰顺县城镇工程建设中心

泰顺县城乡基础设施建设及配套工程

5000.00

5000.00





泰顺县城镇工程建设中心

泰顺县档案馆迁建工程

24.47

24.47





泰顺县城镇工程建设中心

泰顺县人防应急指挥中心工程

0.91

0.91





泰顺县城镇工程建设中心

县妇幼保健院综合楼工程

4700

4700





泰顺县城镇工程建设中心

新城区建设配套工程

3378.68

3378.68





泰顺县城镇工程建设中心

新城区卫片执法专项资金

53.38

53.38





泰顺县城镇工程建设中心

浙南茶文化城产业项目

700


700




泰顺县城镇工程建设中心2022年度预算公开.pdf