一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻落实上级党委有关党史、地方志工作的方针、政策，负责制订全县党史、地方志工作规划和年度工作计划并组织实施。

2.承担县级地方党史资料的征集、整理、编纂县委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理。

3.研究、编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书刊。对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。

4.负责审核拟公开发表或出版的本县以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查本县涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等。

5.组织编纂《泰顺县志》、《泰顺党史》、常年编纂《泰顺年鉴》《泰顺史志》期刊。

6.指导、评审部门志（专业志）与乡镇志的编纂业务和出版工作。

7.推进党史、地方志信息化建设，建设及管理泰顺县志网站，开拓社会读史用志途径，发挥党史、地方志“资政教化育人”功能，用党史、地方志研究成果对人民群众特别是青少年进行爱国主义、乡土文化和革命传统宣传教育。

8.搜集、保存全县地方志文献和资料，组织整理和研究泰顺旧志，开展泰顺地情研究。

9.指导协调相关部门和乡镇，推进革命胜迹维护和革命纪念设施建议。

10.开展方志、年鉴理论研究和业务培训工作。

11.加强我县史志工作队伍的自身建设，提高史志工作者的业务水平。

12.完成上级部门和县委县府交办的各项工作任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共泰顺县委党史研究室部门预算包括：中共泰顺县委党史研究室本级预算。本单位内设：综合科、县志科、党史科。

二、2022年中共泰顺县委党史研究室部门预算安排情况说明

（一）关于中共泰顺县委党史研究室2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共泰顺县委党史研究室所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共泰顺县委党史研究室2022年收支总预算318.19万元。

（二）关于中共泰顺县委党史研究室2022年收入预算情况说明

中共泰顺县委党史研究室2022年收入预算318.19万元，比上年执行数增加33.44万元，增长11.7%，主要一是在编在岗人员增加2人，二是项目经费较上年有所增长。

其中：一般公共预算拨款收入318.19万元，占100%。

（三）关于中共泰顺县委党史研究室2022年支出预算情况说明

中共泰顺县委党史研究室2022年支出预算318.19万元，比上年执行数增加33.44万元，增长11.7%，主要一是在编在岗人员增加2人，二是项目经费较上年有所增长。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出268.27万元、社会保障和就业支出20.55万元、卫生健康支出9.66万元、住房保障支出19.72万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出224.61万元，占70.6%；日常公用支出29.41万元，占9.2%；项目支出64.18万元，占20.2%。

（四）关于中共泰顺县委党史研究室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共泰顺县委党史研究室2022年财政拨款收支总预算318.19万元。收入包括：一般公共预算318.19万元；支出包括：一般公共服务支出268.27万元、社会保障和就业支出20.55万元、卫生健康支出9.66万元、住房保障支出19.72万元。

       （五）关于中共泰顺县委党史研究室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共泰顺县委党史研究室2022年一般公共预算当年拨款318.19万元，比上年执行数增加33.44万元，增长11.7%，主要一是在编在岗人员增加2人，二是项目经费较上年有所增长。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出268.27万元，占84.3%；社会保障和就业（类）支出20.55万元，占6.5%；卫生健康（类）支出9.66万元，占3.0%；住房保障（类）支出19.72万元，占6.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）50万元，主要用于我室预算项目的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）14.18万元，主要用于我室预算项目基本支出外的其他支出。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）204.09万元，主要用于我室人员、日常公用等基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.7万元，主要用于我室按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.85万元，主要用于我室按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.72万元，主要用于我室按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.93万元，主要用于我室按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助经费的支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)19.72万元，主要用于我室按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于中共泰顺县委党史研究室2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共泰顺县委党史研究室2022年一般公共预算基本支出254.01万元，其中：

人员经费224.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费29.41万元，主要包括：其他社会保障缴费、医疗费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费补助、办公设备购置。

（七）关于中共泰顺县委党史研究室2022年政府性基金预算支出情况说明

中共泰顺县委党史研究室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

中共泰顺县委党史研究室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中共泰顺县委党史研究室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共泰顺县委党史研究室2022年“三公”经费预算数为0.6万元，比上年执行数增加0.3万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于我室干部职工的因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.6万元，比上年执行数增长100%。主要用于接待本省市和各县党史研究室（地方志办公室）、党史编辑部等来我室考察学习交流活动等支出。增加的主要原因是2021年受新冠肺炎疫情影响学习交流活动相应减少，公务接待费上年执行数相对较少。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年中共泰顺县委党史研究室的机关运行经费财政拨款预算29.41万元，比上年预算增加11.66万元，增长65.7%，主要是在编在岗人员增加2人。

       2.政府采购情况。

2022年中共泰顺县委党史研究室政府采购预算总额1.78万元，其中：政府采购货物预算1.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共泰顺县委党史研究室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年中共泰顺县委党史研究室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款64.18万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2022年中共泰顺县委党史研究室部门预算表

附件：中共泰顺县委党史研究室2022年部门预算.pdf