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索引号 001008003011001/2022-36462
组配分类 部门预算 发布机构 县生态产业园发展中心
生成日期 2022-03-28 公开方式 主动公开
泰顺县生态产业园发展中心2022年部门预算

       目  录

一、泰顺县生态产业园发展中心概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2022年泰顺县生态产业园发展中心部门预算安排情况说明

(一)关于泰顺县生态产业园发展中心2022年收支预算情况的总体说明

(二)关于泰顺县生态产业园发展中心2022年收入预算情况说明

(三)关于泰顺县生态产业园发展中心2022年支出预算情况说明

(四)关于泰顺县生态产业园发展中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于泰顺县生态产业园发展中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于泰顺县生态产业园发展中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于泰顺县生态产业园发展中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于泰顺县生态产业园发展中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于泰顺县生态产业园发展中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年泰顺县生态产业园发展中心部门预算表

(一)2022年县级部门收支预算总表

(二)2022年县级部门收入预算总表

(三)2022年县级部门支出预算总表

(四)2022年县级部门财政拨款收支预算总表

(五)2022年县级部门一般公共预算支出表

(六)2022年县级部门一般公共预算基本支出表

(七)2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年县级部门政府性基金预算支出表

(九)2022年县级部门国有资本经营预算支出表

(十)2022年县级部门项目支出预算表

(十一)2022年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、泰顺县生态产业园发展中心概况

(一)主要职能

1.依据我县经济社会发展要求和生态产业园总体规划,负责拟订产业园发展规划和各项具体管理办法、服务工业企业相关规定等,经县委、县政府批准后组织实施。

2.负责“泰顺生态产业示范区”(即罗阳生态工业创新发展基地、彭月产业基地、罗阳工业创业园、南院石材产业园、司前竹木产业园、龟湖叶腊石产业园)建设、管理工作。

3.协助县投资促进中心招商选资工作,协助县经济商务和信息化局选资项目的准入初审,协调和指导入园企业投资项目行政审批、申报等工作,为入园企业提供投资项目行政审批全程代办服务。

4.负责园区内基础设施建设,配合相关部门做好园区工业用地收储,负责指导园区工业地产开发销售与运营等工作。

5.负责协调有关部门为入园企业建设项目开辟绿色通道,组织、管理、协调、监督入园企业项目规划设计、建设及其他事宜。

6.配合相关部门和属地乡镇做好园区内土地管理和政策处理等工作。

7.负责园区的经济运行、监测分析,参与区域经济协作;负责做好园区内的环境保护、安全生产、能耗管理等工作。

8.承办县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,泰顺县生态产业园发展中心预算包括:泰顺县生态产业园发展中心本级预算。

二、2022年泰顺县生态产业园发展中心部门预算安排情况说明

(一)关于泰顺县生态产业园发展中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泰顺县生态产业园发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。泰顺县生态产业园发展中心2022年收支总预算300.25万元。

(二)关于泰顺县生态产业园发展中心2022年收入预算情况说明

泰顺县生态产业园发展中心2022年收入预算300.25万元,比上年执行数减少1246.6万元,下降80.59%,主要是2021年年中追加多个项目资金。

其中:一般公共预算拨款收入300.25万元,占100%。

(三)关于泰顺县生态产业园发展中心2022年支出预算情况说明

泰顺县生态产业园发展中心2022年支出预算300.25万元,比上年执行数减少1246.6万元,下降80.59%,主要是2021年年中追加多个项目资金。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出239.01万元、社会保障和就业支出24.05万元、卫生健康支出9.51万元、城乡社区支出5.4万元、住房保障支出22.28万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出260.49万元,占86.76%;日常公用支出34.36万元,占11.44%;项目支出5.4万元,占1.8%。

(四)关于泰顺县生态产业园发展中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县生态产业园发展中心2022年财政拨款收支总预算300.25万元。收入包括:一般公共预算300.25万元;支出包括:一般公共服务支出239.01万元、社会保障和就业支出24.05万元、卫生健康支出9.51万元、城乡社区支出5.4万元、住房保障支出22.28万元。

(五)关于泰顺县生态产业园发展中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县生态产业园发展中心2022年一般公共预算当年拨款300.25万元,比上年执行数减少1246.6万元,下降80.59%,主要是2021年年中追加多个项目资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出239.01万元,占79.6%;社会保障和就业(类)支出24.05万元,占8.01%;卫生健康(类)支出9.51万元,占3.17%;城乡社区(类)支出5.4万元,占1.8%;住房保障(类)支出22.28万元,占7.42%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)239.01万元,主要用于人员工资福利和开展日常工作的基本支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)16.03万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.02万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.01万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4.51万元,主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助支出。

(6)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)5.4万元,主要用于泰顺县罗阳生态工业创新发展基地一期项目支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)22.28万元,主要用于在职人员缴存住房公积金支出。

(六)关于泰顺县生态产业园发展中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县生态产业园发展中心2022年一般公共预算基本支出294.85万元,其中:

人员经费260.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费34.36万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、医疗费、其他社会保障缴费。

(七)关于泰顺县生态产业园发展中心2022年政府性基金预算支出情况说明

泰顺县生态产业园发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

泰顺县生态产业园发展中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于泰顺县生态产业园发展中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县生态产业园发展中心2022年“三公”经费预算数为3万元,比上年执行数增加2.29万元,增长 322.54%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是单位无因公出国(境)费用。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算3万元,比上年执行数增长322.54%。主要用于园区企业招商引资等支出。增加的主要原因是单位创建省级经济开发区,企业招商引资活动增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年执行数持平,主要原因是单位未购置公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平,主要原因是单位无公务用车。

(十)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年泰顺县生态产业园发展中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,泰顺县生态产业园发展中心共有车辆0辆,其中,县部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2022年泰顺县生态产业园发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款5.4万元,一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老缴费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2022年泰顺县生态产业园发展中心部门预算表

 




01

2022年部门收支预算总表

单位:泰顺县生态产业园发展中心


单位:万元

                   入

                   出

      目

预算数

   目

预算数

一、财政拨款

300.25

一般公共服务支出

239.01

      一般公共预算

300.25

 政府办公厅(室)及相关机构事务

239.01

      政府性基金预算


  事业运行

239.01

      国有资本经营预算


社会保障和就业支出

24.05

二、财政专户管理资金


 行政事业单位养老支出

24.05

三、事业收入


  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.03

四、事业单位经营收入


  机关事业单位职业年金缴费支出

8.02

五、上级补助收入


卫生健康支出

9.51

六、附属单位上缴收入


 行政事业单位医疗

9.51

七、其他收入


  事业单位医疗

5.01



  公务员医疗补助

4.51



城乡社区支出

5.40



 城乡社区公共设施

5.40



  其他城乡社区公共设施支出

5.40



住房保障支出

22.28



 住房改革支出

22.28



  住房公积金

22.28

本年收入合计

300.25

本年支出合计

300.25

上年结转结余


年终结转结余


 入  总  计

300.25

 出  总  计

300.25

 

 













02

2022年部门收入预算总表

单位:泰顺县生态产业园发展中心









单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

小计

 一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

专户资金结转结余

单位资金结转结余

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

300.25

300.25

300.25












泰顺县生态产业园发展中心(汇总)

300.25

300.25

300.25












 泰顺县生态产业园发展中心

300.25

300.25

300.25












 

 

 







03

2022年部门支出预算总表

单位:泰顺县生态产业园发展中心





单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

人员

支出

公用经费

**

**

1

2

3

4

5

6

7


合计

300.25

260.49

34.36

5.40




201

一般公共服务支出

239.01

204.65

34.36





 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

239.01

204.65

34.36





  2010350

  事业运行

239.01

204.65

34.36





208

社会保障和就业支出

24.05

24.05






 20805

 行政事业单位养老支出

24.05

24.05






  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.03

16.03






  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.02

8.02






210

卫生健康支出

9.51

9.51






 21011

 行政事业单位医疗

9.51

9.51






  2101102

  事业单位医疗

5.01

5.01






  2101103

  公务员医疗补助

4.51

4.51






212

城乡社区支出

5.40



5.40




 21203

 城乡社区公共设施

5.40



5.40




  2120399

  其他城乡社区公共设施支出

5.40



5.40




221

住房保障支出

22.28

22.28






 22102

 住房改革支出

22.28

22.28






  2210201

  住房公积金

22.28

22.28






 

 

 

 

 

 




04

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位:泰顺县生态产业园发展中心


单位:万元

                   入

                   出

      目

预算数

   目

预算数

一、财政拨款

300.25

一般公共服务支出

239.01

      一般公共预算

300.25

 政府办公厅(室)及相关机构事务

239.01

      政府性基金预算


  事业运行

239.01

      国有资本经营预算


社会保障和就业支出

24.05



 行政事业单位养老支出

24.05



  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.03



  机关事业单位职业年金缴费支出

8.02



卫生健康支出

9.51



 行政事业单位医疗

9.51



  事业单位医疗

5.01



  公务员医疗补助

4.51



城乡社区支出

5.40



 城乡社区公共设施

5.40



  其他城乡社区公共设施支出

5.40



住房保障支出

22.28



 住房改革支出

22.28



  住房公积金

22.28

 入  总  计

300.25

 出  总  计

300.25

 

 







05

2022年部门一般公共预算支出表

单位:泰顺县生态产业园发展中心




单位:万元

科目编码

科目名称

 计

基本支出

项目支出

小计

人员

经费

公用经费

**

**

1

2

3

4

5


合计

300.25

294.85

260.49

34.36

5.40

201

一般公共服务支出

239.01

239.01

204.65

34.36


 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

239.01

239.01

204.65

34.36


  2010350

  事业运行

239.01

239.01

204.65

34.36


208

社会保障和就业支出

24.05

24.05

24.05



 20805

 行政事业单位养老支出

24.05

24.05

24.05



  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.03

16.03

16.03



  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.02

8.02

8.02



210

卫生健康支出

9.51

9.51

9.51



 21011

 行政事业单位医疗

9.51

9.51

9.51



  2101102

  事业单位医疗

5.01

5.01

5.01



  2101103

  公务员医疗补助

4.51

4.51

4.51



212

城乡社区支出

5.40




5.40

 21203

 城乡社区公共设施

5.40




5.40

  2120399

  其他城乡社区公共设施支出

5.40




5.40

221

住房保障支出

22.28

22.28

22.28



 22102

 住房改革支出

22.28

22.28

22.28



  2210201

  住房公积金

22.28

22.28

22.28



 





06

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位:泰顺县生态产业园发展中心



单位:万元

经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

294.85

260.49

34.36

301

工资福利支出

262.85

260.49

2.36

 30101

 基本工资

47.12

47.12


 30102

 津贴补贴

3.78

3.78


 30107

 绩效工资

132.06

132.06


 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

16.03

16.03


 30109

 职业年金缴费

8.02

8.02


 30110

 职工基本医疗保险缴费

5.01

5.01


 30111

 公务员医疗补助缴费

4.51

4.51


 30112

 其他社会保障缴费

1.35

0.70

0.65

 30113

 住房公积金

22.28

22.28


 30114

 医疗费

1.71


1.71

 30199

 其他工资福利支出

21.00

21.00


302

商品和服务支出

32.00


32.00

 30201

 办公费

7.41


7.41

 30206

 电费

1.20


1.20

 30207

 邮电费

1.70


1.70

 30211

 差旅费

2.50


2.50

 30217

 公务接待费

3.00


3.00

 30226

 劳务费

3.00


3.00

 30228

 工会经费

1.71


1.71

 30229

 福利费

7.12


7.12

 30239

 其他交通费用

4.36


4.36

 

 







07

2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表

单位:泰顺县生态产业园发展中心





单位:万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

合计

3.00





3.00

泰顺县生态产业园发展中心

3.00





3.00

注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。

 





08

2022年部门政府性基金预算支出表

单位:泰顺县生态产业园发展中心



单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

 计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计




注:泰顺县生态产业园发展中心没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。



09

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位:泰顺县生态产业园发展中心

单位:万元

科目编码

科目名称

项目支出

**

**

1


合计


注:泰顺县生态产业园发展中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 








10

2022年部门项目支出预算表

单位:泰顺县生态产业园发展中心




单位:万元

单位名称

项目名称

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

5.40

5.40





泰顺县生态产业园发展中心

浙江泰顺经济开发区基础设施配套项目

5.40

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2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算

单位:泰顺县生态产业园发展中心


单位:万元

单位代码

单位名称

一级项目名称

预算数

绩效目标

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138001



5.40


  138001

泰顺县生态产业园发展中心

浙江泰顺经济开发区础设施配套项目

5.40

泰顺经济开发区管理委员会贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于经济开发区工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。浙江泰顺经济开发区管理机构要突出加强党的全面领导,强化经济管理、开发建设和投资服务,根据党委、政府授权或委托履行组织领导、党的建设、发展规划、协调服务、产业培育引导、优化营商环境、协助招商引资等工作。