目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年泰顺县投资促进服务中心部门预算安排情况说明

（一）关于泰顺县投资促进服务中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于泰顺县投资促进服务中心2022年收入预算情况说明

（三）关于泰顺县投资促进服务中心2022年支出预算情况说明

（四）关于泰顺县投资促进服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于泰顺县投资促进服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于泰顺县投资促进服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于泰顺县投资促进服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于泰顺县投资促进服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于泰顺县投资促进服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年泰顺县投资促进服务中心部门预算表

（一）2022年县级部门收支预算总表

（二）2022年县级部门收入预算总表

（三）2022年县级部门支出预算总表

（四）2022年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年县级部门一般公共预算支出表

（六）2022年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2022年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年县级部门项目支出预算表

（十一）2022年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

县投资促进服务中心贯彻执行国家、省、市、县有关投资促进的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全县投资促进工作的统一领导。主要职责是：

1.组织起草全县投资促进政策，牵头落实全县投资促进工作。

2.负责研究制定全县内外资招引（泰商回归）和全国异地泰顺商会等工作的发展战略、工作计划并组织实施。

3.负责全县重点产业、新兴产业投资促进趋势研究，并提出相关对策建议。

4.负责全县投资促进工作的组织和协调，承担全县投资促进督查和考核的具体工作，统筹协调全县境内外招商引资工作，负责指导各乡镇和县有关部门的投资促进工作。牵头开展支持泰商创业创新工作和实施泰商回归“鸟巢计划”。负责招商引资相关投诉和来信来访等工作的协调处理。

5.负责全县重大招商引资项目的谋划推介。负责投资环境、招商政策、重大项目的整体宣传工作。负责招商引资信息收集、发布和信息化建设工作。负责全县重大招商引资项目的评审、准入、选址和流转。负责重大招商引资项目跟踪服务，规范招商引资秩序，协调督促重大签约项目的实施。负责全县招商引资项目协议双向兑现的跟踪督促工作。

6.负责建立全县内外资招引及服务工作综合评价体系，拟订监督检查、考核奖励办法并组织实施。

7.负责全国异地泰顺商会的联系、服务、协调、指导、评价工作。负责全国异地泰顺商会党建工作，在外新生代泰商联络、服务及培训等工作。

8.负责外地各级政府和企事业单位派驻泰顺非经营性办事机构的备案、管理和服务。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，泰顺县投资促进服务中心部门预算包括：中心本级预算。

二、2022年泰顺县投资促进服务中心部门预算安排情况说明

（一）关于泰顺县投资促进服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泰顺县投资促进服务中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余（根据表01实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出（根据表01实际情况表述）。泰顺县投资促进服务中心2022年收支总预算508.5万元。

（二）关于泰顺县投资促进服务中心2022年收入预算情况说明

泰顺县投资促进服务中心2022年收入预算508.5万元，比上年执行数增加54.8万元，增长12.1%，主要是人员增加，人员标准提高，增加对在外商会补助。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入508.5万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于泰顺县投资促进服务中心2022年支出预算情况说明

泰顺县投资促进服务中心2022年支出预算508.5万元，比上年执行数增加54.8万元，增长12.1%，主要是人员增加，人员标准提高，增加对在外商会补助。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出420.8万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出38.2万元、卫生健康支出13.6万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出35.9万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出402.2万元，占79.1%；日常公用支出51.3万元，占10.1%；项目支出55万元，占10.8%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

   （四）关于泰顺县投资促进服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

   泰顺县投资促进服务中心2022年财政拨款收支总预算508.5万元。收入包括：一般公共预算508.5万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出420.8万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出38.2万元、卫生健康支出13.6万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出35.9万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元（根据表04实际情况表述）。

        关于泰顺县投资促进服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县投资促进服务中心2022年一般公共预算当年拨款508.5万元，比上年执行数增加54.8万元，增长12.1%，主要是人员增加，人员标准提高，增加对在外商会补助。

 2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出420.8万元，占82.8%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出38.2万元，占7.5%；卫生健康（类）支出13.6万元，占2.7%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出35.9万元，占7.1%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。（根据表05实际情况表述）

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）365.8万元，主要用于行政单位(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）20万元，主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）35万元，主要用于其他商贸事务方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.5万元，主要用于机关事业单位的基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.7万元，主要用于机关事业单位的职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.1 万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.5万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）35.9万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

（六）关于泰顺县投资促进服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县投资促进服务中心2022年一般公共预算基本支出453.5万元，其中：

人员经费402.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（根据表06实际情况表述）；

公用经费51.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（根据表06实际情况表述）。

（七）关于泰顺县投资促进服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

泰顺县投资促进服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

泰顺县投资促进服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于泰顺县投资促进服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县投资促进服务中心2022年“三公”经费预算数为24万元，比上年执行数增加12.4万元，增长 106.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算24万元，比上年执行数增长106.9%。主要用于接待省、市上级部门来泰指导工作和兄弟县市区来泰交流工作等公务接待支出，以及客商来泰和泰商回乡投资考察、项目洽谈等商务接待支出。增加的主要原因是加大招商引资力度。

      3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平。（根据表07实际情况表述）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年泰顺县投资促进服务中心本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算46.6万元，比上年预算增加12.1万元，增长35.1%，主要是人员增加，人员标准提高。

       2.政府采购情况。

2022年泰顺县投资促进服务中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，泰顺县投资促进服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年泰顺县投资促进服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款55万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指主要用于行政单位(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指主要用于其他商贸事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

四、2022年泰顺县投资促进服务中心部门预算表(详见附件：泰顺县投资促进服务中心2022年部门预算公开.pdf)