当前位置:
首页
> 财政信息 > 部门预算
索引号 001008003011001/2022-36468
组配分类 部门预算 发布机构 县府及县府办
生成日期 2022-03-28 公开方式 主动公开
泰顺县人民政府办公室2022年部门预算

目录

一、部门概况

(一)主要职能·······································································1

(二)部门机构设置情况······················································2

二、2022年泰顺县人民政府办公室部门预算安排情况说明·2

(一)关于泰顺县人民政府办公室2022年收支预算情况的总体说明···················································································2

(二)关于泰顺县人民政府办公室2022年收入预算情况说明·······························································································2

(三)关于泰顺县人民政府办公室2022年支出预算情况说明·······························································································3

(四)关于泰顺县人民政府办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明··································································3

(五)关于泰顺县人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明······································································3

(六)关于泰顺县人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明······································································5

(七)关于泰顺县人民政府办公室2022年政府性基金预算支出情况说明··········································································5

(八)关于泰顺县人民政府办公室2022年国有资本经营预算支出情况说明······································································6

(九)关于泰顺县人民政府办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明··················································6

(十)其他重要事项的情况说明··········································6

三、名词解释················································································7

四、2022年泰顺县人民政府办公室部门部门预算表············10

(一)2022年县级部门收支预算总表································11

(二)2022年县级部门收入预算总表································12

(三)2022年县级部门支出预算总表································13

(四)2022年县级部门财政拨款收支预算总表···············14

(五)2022年县级部门一般公共预算支出表···················15

(六)2022年县级部门一般公共预算基本支出表···········16

(七)2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表·································································································17

(八)2022年县级部门政府性基金预算支出表···············18

(九)2022年县级部门国有资本经营预算支出表···········19

(十)2022年县级部门项目支出预算表····························20

(十一)2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表····································································································21

一、部门概况

(一)主要职能

1. 协助县政府领导起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2.受理县政府各部门和各乡镇、各功能区管委会请示县政府的公文,提出审核意见,报县政府领导审批;受县政府委托或交办,组织有关协调工作。

3.根据县政府的工作重点和县政府领导指示,组织和参与调查研究,及时反映情况,提出建议。

4.督查县政府各部门和各乡镇、各功能区管委会贯彻落实国务院和省、市、县政府文件、县政府会议决定事项及县政府领导重要批示的情况,及时向县政府领导报告,提出建议。

5.负责县政府会议的准备和组织工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

6.负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排。

7.负责县政府行政规范性文件的制订和管理;组织、协调、指导、监督全县依法行政工作;负责县政府行政复议、行政应诉、行政赔偿案件的办理。

8.负责外事工作。

9.做好县长专线电话工作,及时向县政府领导报告社情民意和重要情况。

10.负责人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作;负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

11.负责收集、整理、编发和上报各类重要政务信息,指导全县政务信息工作。

12.负责县政府及县政府办公室的政府信息公开工作,指导和监督全县政府信息公开工作。

13.协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

14.负责县政府驻外办事处的管理工作。

15.负责全县人民防空事业和民防事业的管理工作。

16.组织、协调全县反走私工作。

17.办理县政府领导交办的其他事项。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,泰顺县人民政府办公室部门预算包括:泰顺县人民政府办公室本级预算。

二、2022年泰顺县人民政府办公室预算安排情况说明

(一)关于泰顺县人民政府办公室2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泰顺县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泰顺县人民政府办公室2022年收支总预算1456.56万元。

(二)关于泰顺县人民政府办公室2022年收入预算情况说明

泰顺县人民政府办公室2022年收入预算1456.56万元,比上年执行数增加40.16万元,增长2.84%,主要一是2022年收入预算中项目经费比上年执行数中的项目经费有所增长;二是人员经费自然增长。

其中:一般公共预算拨款收入1456.56万元,占100%。

(三)关于泰顺县人民政府办公室2022年支出预算情况说明

泰顺县人民政府办公室2022年支出预算1456.56万元,比上年执行数增加40.16万元,增长2.84%,主要一是2022年收入预算中项目经费比上年执行数中的项目经费有所增长;二是人员经费自然增长。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1208.07万元、社会保障和就业支出109.99万元、卫生健康支出38.98万元、住房保障支出99.52万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1102.4万元,占75.69%;日常公用支出164.16万元,占11.27%;项目支出190万元,占13.04%。

结转下年0万元。

(四)关于泰顺县人民政府办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县人民政府办公室2022年财政拨款收支总预算1456.56万元。收入包括:一般公共预算1456.56万元;支出包括:一般公共服务支出1208.07万元、社会保障和就业支出109.99万元、卫生健康支出38.98万元、住房保障支出99.52万元。

(五)关于泰顺县人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款1456.56万元,比上年执行数增加40.16万元,增长2.84%,主要一是2022年收入预算中项目经费比上年执行数中的项目经费有所增长;二是人员经费自然增长。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出1208.07万元,占82.94%;社会保障和就业(类)支出109.99万元,占7.55%;卫生健康(类)支出38.98万元,占2.68%;住房保障(类)支出99.52万元,占6.83%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1018.07万元,主要用于县政府办公室在职人员的工资、津贴等支出。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)190万元,主要用于县政府办公室其他政府运转经费及政府数字化转型工作经费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2.8万元,主要用于县府办退休人员春节慰问支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)71.46万元,主要用于县政府办公室在职人员基本养老保险缴费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)35.73万元,主要用于县政府办公室在职人员职业年金缴费支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19.88万元,主要用于县政府办公室在职人员基本医疗保险缴费支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)19.1万元,主要用于县政府办公室在职人员公务员医疗缴费支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)99.52万元,主要用于县政府办公室在职人员住房公积金缴费支出。

(六)关于泰顺县人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出1266.56万元,其中:

人员经费1102.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费164.16万元,主要包括:其他社会保障缴费、医疗费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费补助。

(七)关于泰顺县人民政府办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

泰顺县人民政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

泰顺县人民政府办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于泰顺县人民政府办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县人民政府办公室2022年“三公”经费预算数为10万元,比上年执行数增加7.73万元,增长340.53%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算10万元,比上年执行数增长340.53%。主要用于各类公务接待(含外宾)等支出。增加的主要原因是预算数是根据限额文件制定,支出时由于疫情影响,来访人员减少,支出相应减少。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行书持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于因公务等所需的公务用车燃料费中、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是单位没有留置公务用车。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年泰顺县人民政府办公室本级的机关运行经费财政拨款预算164.16万元,比上年预算增加57.94万元,增长54.55%,主要是公用经费人均标准有所提高。

2.政府采购情况。

2022年泰顺县人民政府办公室各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,泰顺县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年泰顺县人民政府办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款190万元,一级项目0个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指反映单位离退休人员春节慰问经费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费医疗经费支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、2022年泰顺县人民政府办公室部门部门预算表





01





2022年部门收支预算总表

103-泰顺县人民政府办公室(汇总)



单位:万元

                   入

                   出

      目

预算数

   目

预算数

一、财政拨款

1456.56

一般公共服务支出

1208.07

      一般公共预算

1456.56

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1208.07

      政府性基金预算


  行政运行

1018.07

      国有资本经营预算


  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

190.00

二、财政专户管理资金


社会保障和就业支出

109.99

三、事业收入


 行政事业单位养老支出

109.99

四、事业单位经营收入


  行政单位离退休

2.80

五、上级补助收入


  机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.46

六、附属单位上缴收入


  机关事业单位职业年金缴费支出

35.73

七、其他收入


卫生健康支出

38.98



 行政事业单位医疗

38.98



  行政单位医疗

19.88



  公务员医疗补助

19.10



住房保障支出

99.52



 住房改革支出

99.52



  住房公积金

99.52





本年收入合计

1456.56

本年支出合计

1456.56

上年结转结余


年终结转结余






 入  总  计

1456.56

 出  总  计

1456.56

















 

 

 

02

2022年部门收入预算总表

103-泰顺县人民政府办公室(汇总)













单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

小计

 一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

专户资金结转结余

单位资金结转结余

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

合计

1456.56

1456.56

1456.56















泰顺县人民政府办公室(汇总)

1456.56

1456.56

1456.56















 泰顺县人民政府办公室

1456.56

1456.56

1456.56























03

2022年部门支出预算总表

103-泰顺县人民政府办公室(汇总)







单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

人员支出

公用经费

**

**

1

2

3

4

5

6

7


合计

1456.56

1102.40

164.16

190.00




201

一般公共服务支出

1208.07

853.91

164.16

190.00




 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1208.07

853.91

164.16

190.00




  2010301

  行政运行

1018.07

853.91

164.16





  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

190.00



190.00




208

社会保障和就业支出

109.99

109.99






 20805

 行政事业单位养老支出

109.99

109.99






  2080501

  行政单位离退休

2.80

2.80






  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.46

71.46






  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

35.73

35.73






210

卫生健康支出

38.98

38.98






 21011

 行政事业单位医疗

38.98

38.98






  2101101

  行政单位医疗

19.88

19.88






  2101103

  公务员医疗补助

19.10

19.10






221

住房保障支出

99.52

99.52






 22102

 住房改革支出

99.52

99.52






  2210201

  住房公积金

99.52

99.52









 

04





2022年部门财政拨款收支预算总表

103-泰顺县人民政府办公室(汇总)


单位:万元

                   入

                   出

      目

预算数

   目

预算数

一、财政拨款

1456.56

一般公共服务支出

1208.07

      一般公共预算

1456.56

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1208.07

      政府性基金预算


  行政运行

1018.07

      国有资本经营预算


  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

190.00



社会保障和就业支出

109.99



 行政事业单位养老支出

109.99



  行政单位离退休

2.80



  机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.46



  机关事业单位职业年金缴费支出

35.73



卫生健康支出

38.98



 行政事业单位医疗

38.98



  行政单位医疗

19.88



  公务员医疗补助

19.10



住房保障支出

99.52



 住房改革支出

99.52



  住房公积金

99.52

 入  总  计

1456.56

 出  总  计

1456.56

 

 

 







05

2022年部门一般公共预算支出表

103-泰顺县人民政府办公室(汇总)




单位:万元

科目编码

科目名称

 计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

4

5


合计

1456.56

1266.56

1102.40

164.16

190.00

201

一般公共服务支出

1208.07

1018.07

853.91

164.16

190.00

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1208.07

1018.07

853.91

164.16

190.00

  2010301

  行政运行

1018.07

1018.07

853.91

164.16


  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

190.00




190.00

208

社会保障和就业支出

109.99

109.99

109.99



 20805

 行政事业单位养老支出

109.99

109.99

109.99



  2080501

  行政单位离退休

2.80

2.80

2.80



  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.46

71.46

71.46



  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

35.73

35.73

35.73



210

卫生健康支出

38.98

38.98

38.98



 21011

 行政事业单位医疗

38.98

38.98

38.98



  2101101

  行政单位医疗

19.88

19.88

19.88



  2101103

  公务员医疗补助

19.10

19.10

19.10



221

住房保障支出

99.52

99.52

99.52



 22102

 住房改革支出

99.52

99.52

99.52



  2210201

  住房公积金

99.52

99.52

99.52







06

2022年部门一般公共预算基本支出表

103-泰顺县人民政府办公室(汇总)



单位:万元

经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

1266.56

1102.40

164.16

301

工资福利支出

1108.17

1093.92

14.25

 30101

 基本工资

190.46

190.46


 30102

 津贴补贴

130.50

130.50


 30103

 奖金

194.40

194.40


 30107

 绩效工资

253.05

253.05


 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

71.46

71.46


 30109

 职业年金缴费

35.73

35.73


 30110

 职工基本医疗保险缴费

19.88

19.88


 30111

 公务员医疗补助缴费

19.10

19.10


 30112

 其他社会保障缴费

5.21

1.96

3.25

 30113

 住房公积金

99.52

99.52


 30114

 医疗费

11.00


11.00

 30199

 其他工资福利支出

77.86

77.86


302

商品和服务支出

149.00


149.00

 30201

 办公费

14.79


14.79

 30205

 水费

0.25


0.25

 30206

 电费

5.00


5.00

 30207

 邮电费

8.00


8.00

 30211

 差旅费

12.00


12.00

 30213

 维修(护)费

5.00


5.00

 30216

 培训费

0.40


0.40

 30217

 公务接待费

10.00


10.00

 30226

 劳务费

16.00


16.00

 30228

 工会经费

7.17


7.17

 30229

 福利费

31.94


31.94

 30239

 其他交通费用

35.96


35.96

 30299

 其他商品和服务支出

2.50


2.50

303

对个人和家庭的补助

9.39

8.48

0.91

 30305

 生活补助

5.68

5.68


 30307

 医疗费补助

0.91


0.91

 30399

 其他对个人和家庭的补助

2.80

2.80








07

2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表

103-泰顺县人民政府办公室(汇总)





单位:万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

合计

10.00





10.00

泰顺县人民政府办公室

10.00





10.00





08

2022年部门政府性基金预算支出表

103-泰顺县人民政府办公室(汇总)




单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

 计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计




注:泰顺县人民政府办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 



09

2022年部门国有资本经营预算支出表

103-泰顺县人民政府办公室(汇总)


单位:万元

科目编码

科目名称

项目支出

**

**

1


合计


注:泰顺县人民政府办公室没有部门国有资本经营预算的支出,故本表无数据。








10

2022年部门项目支出预算表








单位:万元

单位名称

项目名称

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

190.00

190.00





泰顺县人民政府办公室

政府事务综合业务管理、信息化建设与运维

190.00

190.00





                                 11

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

103-泰顺县人民政府办公室(汇总)


单位:万元

单位代码

单位名称

一级项目名称

预算数

绩效目标

**

**

**

**

**

103001



190.00


 103001

泰顺县人民政府办公室

政府事务综合业务管理、信息化建设与运维

190.00

建设县统一数据中心机房,进一步整合电子政务基础设施资源;推动各单位视频会议系统互联互通,提高工作效率,降低行政成本;进一步完善政府网站信息保障制度,建立长效运行机制。加大政府网站运维监测,以政府网站普查要求为标准,严防和杜绝“四不”和“僵尸”政府网站。项目设立充分、合理、明确,通过合理的办公室管理制度以及财务管理制度,高质量、高效率的完成了本项目支出,确保支出内容的真实、完整,在报销方面确保及时性,资金使用率达到100%。