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索引号 001008003011064/2022-36471
组配分类 部门预算 发布机构 泰顺县残疾人联合会
生成日期 2022-03-28 公开方式 主动公开
泰顺县残疾人联合会2022年部门预算



一、泰顺县残疾人联合会概况

(一)主要职能

    1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策;配合有关部门起草有关残疾人事业的规范性文件;协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划。

    2.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

    3.开展和促进残疾人康复、教育、带动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

    4.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义两个文明建设作出贡献。

    5.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

    6.承担县残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

    7.指导和管理各类残疾人社会组织。

    8.开展残疾人事业的对外交流与合作。

    9.指导乡镇残联的业务工作。

    10.承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成 
      从预算单位构成看,泰顺县残疾人联合会部门预算包括:基本支出预算、项目资金预算。

二、泰顺县残疾人联合会2022年部门预算安排情况说明

(一)关于县残联2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。县残联年收支总预算1463.72万元。

 

(二)关于县残联2022年收入预算情况说明

县残联年收入预算1463.72万元,比上年执行数减少2472.93万元,下降62.82%,主要是困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金发放转到民政局发放。其中:一般公共预算拨款收入1388.32万元,占94.85%;政府性基金预算75.4万元,占5.15%。

(三)关于县残联2022年支出预算情况说明

县残联2022年支出预算1463.72万元。比上年执行数减少2472.93万元,下降62.82%,主要是困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金发放转到民政局发放。

1.按支出功能分类,包括:社会保障和就业支出1333万元;卫生健康支出18.56万元;住房保障支出36.76万元;其他支出75.4万元

2.按支出用途分类,包括人员支出410.31万元,占28.03%;日常公用支出49.73万元,占3.4%;项目支出1003.68万元,占68.57%。

结转下年0万元。

(四)关于县残联2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

县残联2022年财政拨款收支总预算1463.72万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1388.32万元、政府性基金预算收入75.4万元;支出包括:社会保障和就业支出1333万元;卫生健康支出18.56万元;住房保障支出36.76万元;其他支出75.4万元

(五)关于县残联2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县残联2022年一般公共预算当年拨款1388.32万元,比2021年执行数减少2498.73万元,主要是困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金发放转到民政局发放,预算执行未在本级体现。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出1333万元,96.01%;卫生健康支出18.56万元,1.34%;住房保障支出36.76万元,2.65%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)24.92万元,主要用于养老保险由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.46万元主要用于机关工作人员养老保险由单位实际缴纳的职业年金支出。

3)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)367.35万元,主要用于机关工作人员工资、日常办公运转经费等 。

4)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)27.39万元,主要用于残疾人康复方面的支出。

5)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)222万元。主要用于残疾人就业创业帮扶项目、就业援助服务等

6)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)678.89万元。主要用于综合服务中心工作人员及运行经费 60 万元,泰顺县残疾人大病医疗商业保险项目 50 万元,残疾人证 19 万元残疾人之家 160万元,残疾人专职委员工作补贴 20 万元,重要公共服务场所无障碍改造项目2.07万元,无障碍社区创建及无障碍环境建设50万元,康复中心服务项目经费 24.2 万元,无障碍设施进家庭项目12.9万元,残疾人文化体育事业发展项目10万元,残疾人入户调查22万元,残疾人文化体育事业发展项目24.34万元,泰顺县残疾人定额免费乘坐县城公交车4万元,残疾儿童基本康复服务与补贴168万元,浙江省残疾人大学生学费和住宿费减免22万元,泰顺县残疾学生及贫困残疾人子女助学30万元,泰顺县残疾人机动轮椅车中央燃油补贴0.36万元。

7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.23万元:主要用于单位行政人员和事业人员的基本医疗保险缴费经费。

8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)9.33万元:主要用于公务员医疗补助经费

9)住房保障支出(类)住改革支出(款)住房公积金(项)36.76万元。主要用于单位干部职工缴纳的住房公积金。

(六)关于县残联2022年一般公共预算基本支出情况说明

县残联2022年一般公共预算基本支出460.04万元,其中:

人员经费410.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出其他对个人和家庭的补助

公用经费49.73万元,主要包括:办公费水费、电费差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于县残联2022年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

县残联2022年政府性基金预算当年拨款75.4万元,比2021年执行数增加25.8万元,主要是下达2022年中央和省级用于残疾人事业彩票公益金支出

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出(类)支出75.4万元,占100%

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)75.4万元,主要用于无障碍设施进家庭项目68.1万元,残疾人文化体育事业发展项目7.3万元

(八)关于县残联2022国有资本经营预算支出情况说明

县残联2022没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

关于县残联2022一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县残联2021“三公”经费预算数为2万元,2021年执行数增加0.5万元,增长33.33%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算2万元,比上年执行数增长33.33%主要用于接待上级及省市来泰调研、学习考察以及基层残联工作人员工作联络等支出。增加的主要原因本年度残疾人专项调查安排工作用餐

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费0万元,与上年执行数持平,主要原因是车改后本单位无公车。

)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年县残联本级机关运行经费财政拨款预算30.45万元,比2021年预算减少29.55万元下降49.25%,主要是上年运行经费取数有偏差

2.政府采购情况

2021年县残联政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至202112月31日,县残联所属各预算单位共有车辆1辆,其中,专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2022年县残联其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1388.32万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险费支出。


    14.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。 

17.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):指反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。 

18.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除上述项目外的其他用于残疾人事业方面的支出。  

    19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

    20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支。

四、2022县残联部门预算表




01





2022年部门收支预算总表

333-泰顺县残疾人联合会(汇总)



单位:万元

                   入

                   出

      目

预算数

   目

预算数

一、财政拨款

1463.72

社会保障和就业支出

1333.00

      一般公共预算

1388.32

 行政事业单位养老支出

37.38

      政府性基金预算

75.40

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.92

      国有资本经营预算


  机关事业单位职业年金缴费支出

12.46

二、财政专户管理资金


 残疾人事业

1295.62

三、事业收入


  行政运行

367.35

四、事业单位经营收入


  残疾人康复

27.39

五、上级补助收入


  残疾人就业

222.00

六、附属单位上缴收入


  其他残疾人事业支出

678.89

七、其他收入


卫生健康支出

18.56



 行政事业单位医疗

18.56



  行政单位医疗

9.23



  公务员医疗补助

9.33



住房保障支出

36.76



 住房改革支出

36.76



  住房公积金

36.76



其他支出

75.40



 彩票公益金安排的支出

75.40



  用于残疾人事业的彩票公益金支出

75.40





本年收入合计

1463.72

本年支出合计

1463.72

上年结转结余


年终结转结余






 入  总  计

1463.72

 出  总  计

1463.72



















02

2022年部门收入预算总表

333-泰顺县残疾人联合会(汇总)

















单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

小计

 一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

专户资金结转结余

单位资金结转结余

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

合计

1463.72

1463.72

1388.32

75.40














泰顺县残疾人联合会(汇总)

1463.72

1463.72

1388.32

75.40














 泰顺县残疾人联合会

1463.72

1463.72

1388.32

75.40























03

2022年部门支出预算总表

333-泰顺县残疾人联合会(汇总)








单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

人员支出

公用经费





**

**

1

2

3

4

5

6

7


合计

1463.72

406.89

53.15

1003.68




208

社会保障和就业支出

1333.00

351.57

53.15

928.28




 20805

 行政事业单位养老支出

37.38

37.38






  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.92

24.92






  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

12.46

12.46






 20811

 残疾人事业

1295.62

314.20

53.15

928.28




  2081101

  行政运行

367.35

314.20

53.15





  2081104

  残疾人康复

27.39



27.39




  2081105

  残疾人就业

222.00



222.00




  2081199

  其他残疾人事业支出

678.89



678.89




210

卫生健康支出

18.56

18.56






 21011

 行政事业单位医疗

18.56

18.56






  2101101

  行政单位医疗

9.23

9.23






  2101103

  公务员医疗补助

9.33

9.33






221

住房保障支出

36.76

36.76






 22102

 住房改革支出

36.76

36.76






  2210201

  住房公积金

36.76

36.76






229

其他支出

75.40



75.40




 22960

 彩票公益金安排的支出

75.40



75.40




  2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

75.40



75.40







04







2022年部门财政拨款收支预算总表


333-泰顺县残疾人联合会(汇总)



单位:万元


                   入

                   出


      目

预算数

   目

预算数


一、财政拨款

1463.72

社会保障和就业支出

1333.00


      一般公共预算

1388.32

 行政事业单位养老支出

37.38


      政府性基金预算

75.40

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.92


      国有资本经营预算


  机关事业单位职业年金缴费支出

12.46




 残疾人事业

1295.62




  行政运行

367.35




  残疾人康复

27.39




  残疾人就业

222.00




  其他残疾人事业支出

678.89




卫生健康支出

18.56




 行政事业单位医疗

18.56




  行政单位医疗

9.23




  公务员医疗补助

9.33




住房保障支出

36.76




 住房改革支出

36.76




  住房公积金

36.76




其他支出

75.40




 彩票公益金安排的支出

75.40




  用于残疾人事业的彩票公益金支出

75.40


 入  总  计

1463.72

 出  总  计

1463.72








05


2022年部门一般公共预算支出表


333-泰顺县残疾人联合会(汇总)






单位:万元


科目编码

科目名称

 计

基本支出

项目支出


小计

人员经费

公用经费



**

**

1

2

3

4

5



合计

1388.32

460.04

406.89

53.15

928.28


208

社会保障和就业支出

1333.00

404.72

351.57

53.15

928.28


 20805

 行政事业单位养老支出

37.38

37.38

37.38




  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.92

24.92

24.92




  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

12.46

12.46

12.46




 20811

 残疾人事业

1295.62

367.35

314.20

53.15

928.28


  2081101

  行政运行

367.35

367.35

314.20

53.15



  2081104

  残疾人康复

27.39




27.39


  2081105

  残疾人就业

222.00




222.00


  2081199

  其他残疾人事业支出

678.89




678.89


210

卫生健康支出

18.56

18.56

18.56




 21011

 行政事业单位医疗

18.56

18.56

18.56




  2101101

  行政单位医疗

9.23

9.23

9.23




  2101103

  公务员医疗补助

9.33

9.33

9.33




221

住房保障支出

36.76

36.76

36.76




 22102

 住房改革支出

36.76

36.76

36.76




  2210201

  住房公积金

36.76

36.76

36.76









06

2022年部门一般公共预算基本支出表

333-泰顺县残疾人联合会(汇总)




单位:万元

经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

460.04

406.89

53.15

301

工资福利支出

408.18

404.76

3.42

 30101

 基本工资

69.32

69.32


 30102

 津贴补贴

30.60

30.60


 30103

 奖金

46.23

46.23


 30107

 绩效工资

133.21

133.21


 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

24.92

24.92


 30109

 职业年金缴费

12.46

12.46


 30110

 职工基本医疗保险缴费

9.23

9.23


 30111

 公务员医疗补助缴费

9.33

9.33


 30112

 其他社会保障缴费

0.83

0.83


 30113

 住房公积金

36.76

36.76


 30114

 医疗费

3.42


3.42

 30199

 其他工资福利支出

31.87

31.87


302

商品和服务支出

49.73


49.73

 30201

 办公费

3.00


3.00

 30205

 水费

0.30


0.30

 30206

 电费

2.00


2.00

 30211

 差旅费

2.00


2.00

 30215

 会议费

1.00


1.00

 30216

 培训费

2.00


2.00

 30217

 公务接待费

2.00


2.00

 30228

 工会经费

3.00


3.00

 30229

 福利费

12.00


12.00

 30239

 其他交通费用

8.15


8.15

 30299

 其他商品和服务支出

14.28


14.28

303

对个人和家庭的补助

2.13

2.13


 30399

 其他对个人和家庭的补助

2.13

2.13









07

2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表

333-泰顺县残疾人联合会(汇总)






单位:万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

合计

2.00





2.00

泰顺县残疾人联合会

2.00





2.00






08

2022年部门政府性基金预算支出表

333-泰顺县残疾人联合会(汇总)




单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

 计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

75.40


75.40

229

其他支出




 22960

 彩票公益金安排的支出




  2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

75.40


75.40




09

2022年部门国有资本经营预算支出表

333-泰顺县残疾人联合会(汇总)


单位:万元

科目编码

科目名称

项目支出

**

**

1


合计



注:泰顺县残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。









10

2022年部门项目支出预算表








单位:万元

单位名称

项目名称

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

1003.68

928.28

75.40




泰顺县残疾人联合会

残疾人事务综合业务管理

468.44

400.34

68.10




泰顺县残疾人联合会

残疾人文艺及培训

41.64

34.34

7.30




泰顺县残疾人联合会

残疾人康复

219.60

219.60





泰顺县残疾人联合会

残疾人教育和就业

274.00

274.00






2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表(单位不需公开)

333-泰顺县残疾人联合会(汇总)




单位:万元

单位代码

单位名称

一级项目名称

预算数

绩效目标

**

**

**

**

**

333001



1,003.68


 333001

泰顺县残疾人联合会

残疾人事务综合业务管理

468.44

1.流动服务专用车运行、维护、保险和司机工资10万元;2.残疾人重大活动慰问及临时性救助和结对村扶贫10万元;3.党建活动、文明创建费用5万;4.食堂运行(人员工资)10万元;5.综合服务中心运行和日常维护费(含固定资产采购)、残疾人法律援助、监控设备安装、花草维护、残疾人培训和干部学习交流等费用支出15万元; 6.保洁人员1名和劳务派遣人员3名工资及年终奖金21.6万元。     

 333001

泰顺县残疾人联合会

残疾人文艺及培训

41.64

关爱弱势群体,弘扬人道主义思想,形成扶残助残的良好社会风尚。计划在2022年各类残疾人节日及传统节日开展各项活动,丰富残疾人的文化体育生活,融入社会,共享社会发展成果,推进残疾人文化体育事业发展,做好残疾人文体宣传,让社会各界洞悉我县残疾人事业发展进程,营造扶残助残浓厚氛围。

 333001

泰顺县残疾人联合会

残疾人康复

219.60

增强辅助器具服务适配能力,为93名残疾人提供轮椅、腋拐、盲杖、助听器、盲人智能眼镜、假肢等辅助器具的适配。

 333001

泰顺县残疾人联合会

残疾人教育和就业

274.00

2022年就业创业项目预算250万,通过各项目的实施,使广大残疾人在积极参与小康社会建设的同时,努力缩小了残疾人生活水平与社会平均水平的差距,使有就业能力的残疾人残有所助、劳有所得。