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索引号 001008003011012/2022-36487
组配分类 部门预算 发布机构 县人力社保局
生成日期 2022-03-28 公开方式 主动公开
泰顺县人力资源和社会保障局2022年部门预算

一、部门概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行人力资源和社会保障工作法律、法规、规章。起草人力资源和社会保障工作规范性文件草案。编制全县人力资源和社会保障事业发展规划,拟订相应的政策及实施办法,并组织实施和监督检查。负责企事业单位人事制度改革、劳动和社会保障制度改革。负责全县人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2.承担全县人才开发工作。会同有关部门拟订并实施全县人才发展战略、规划和综合性政策,负责指导和协调全县人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策。拟订专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革,负责专业技术人员职业资格管理。综合管理博士后工作和留学人员来泰工作。负责高技能人才队伍综合管理,完善高技能人才培养、评价和激励机制。指导人力资源服务业发展。

3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策,负责毕业生相关就业创业指导和服务工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的终身职业技能培训制度。

4.负责统筹城乡的基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老、工伤和失业保险政策和标准,依法对其基金进行监督,提高基金统筹层次。负责组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析,拟订应对措施。拟订补充养老保险基金监督管理制度并组织实施。负责社会保险经办管理、公共服务体系和信息化建设。

5.负责事业单位和机关工勤人员人事管理工作。拟订事业单位和机关工勤人员人事管理政策,综合管理事业单位人员聘用、考核、培训、奖惩、申诉以及公开招聘、岗位设置管理等工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6.负责企事业单位人员、机关工勤人员工资收入分配工作。拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策,建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7.负责维护和谐劳动关系、劳动人事争议调解仲裁等工作。统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,落实消除非法使用童工政策、女职工和未成年工特殊劳动保护政策,完善落实工时制度和职工休假制度。组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处劳动违法案件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划,推动相关政策的落实。

8.负责劳动执法、社会保障等范围内涉及安全生产领域的相关工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想,大力实施就业优先战略,以创业带动就业,完善收入分配体制机制,努力构建和谐劳动关系,实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求,全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍,充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领,加强整体谋划、系统设计和改革落地,提供优质公共服务,提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,泰顺县人力资源和社会保障局部门预算包括:局本级预算、局属县劳动保障监察大队、局属县就业创业管理服务中心、局属县劳动人事争议仲裁院、局属县事业人员档案管理服务中心、局属县人力资源和社会保障局信息中心、局属县社会保险综合服务中心、局属县社会保险参保服务中心和县社会保险待遇核发中心等单位预算。

二、2022年泰顺县人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明

(一)关于泰顺县人力资源和社会保障局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泰顺县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。泰顺县人力资源和社会保障局2022年收支总预算39867.58万元。

(二)关于泰顺县人力资源和社会保障局2022年收入预算情况说明

泰顺县人力资源社会和社会保障局2021年收入预算39867.58万元,比上年执行数增加37092.59万元,增长1336.7%,主要一是本局下属事业单位的社保基金因财政下达资金要通过国库下达到专户因此年初预算由局本级统一纳入,而决算核算时社保基金有单独基金管理办法必须单独记账核算,基金单独决算未纳入局本级,二是人员经费自然增长。

其中:一般公共预算拨款收入23640.98万元,占59.3%;政府性基金预算16226.60万元,占40.7%。

(三)关于泰顺县人力资源和社会保障局2022年支出预算情况说明

泰顺县人力资源和社会保障局2022年支出预算39867.58万元,比上年执行数增加37092.59万元,增长1336.7%,主要一是本局下属事业单位的社保基金因财政下达资金要通过国库下达到专户因此年初预算由局本级统一纳入,而决算核算时社保基金有单独基金管理办法必须单独记账核算,基金单独决算未纳入局本级,二是人员经费自然增长。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出23412.14万元、卫生健康支出76.49万元、城乡社区支出16226.60万元、住房保障支出152.35万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1717.97万元,占4.3%;日常公用支出200.60万元,占0.5%;项目支出37949万元,占95.2%;

结转下年0.00万元。

(四)关于泰顺县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总预算39867.58万元。收入包括:一般公共预算23640.98万元、政府性基金16226.60万元;支出包括:社会保障和就业支出23412.14万元、卫生健康支出76.49万元、城乡社区支出16226.60万元、住房保障支出152.35万元。

(五)关于泰顺县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款23640.98万元,比上年执行数增加20949.32万元,增长778.3%,主要一是本局下属事业单位的社保基金因财政下达资金要通过国库下达到专户因此年初预算由局本级统一纳入,而决算核算时社保基金有单独基金管理办法必须单独记账核算,基金单独决算未纳入局本级,二是人员经费自然增长。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出23412.14万元,占99.1%;卫生健康(类)支出76.49万元,占0.3%;住房保障(类)支出152.35万元,占0.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)1508.8万元,主要用于局本级以及下属事业单位的基本支出。

(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)762.25万元,主要用于局本级及下属事业单位除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)12万元,主要用于局本级以及下属单位离退休干部的一次性春节慰问金支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)112.63万元,主要用于局本级及下属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)56.31万元,主要用于局本级及下属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出(项)649.34万元,主要用于各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助支出。

(7)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)603万元,主要用于局本级及下属事业单位除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

(8)社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项)347.81万元,主要用于财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

(9)社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)19360万元,主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)37.55万元,主要用于局本级及下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)38.94万元,主要用于局本级及下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助费用方面的支出。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)152.35万元,主要用于局本级及下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(六)关于泰顺县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出1918.57万元,其中:

人员经费1717.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出;

公用经费200.60万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费补助、其他社会保障缴费、医疗费;

(七)关于泰顺县人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算当年拨款16226.60万元,比上年执行数增加16182.06万元,增长363.3%,当年拨款的16226.6万元主要是本局下属事业单位的社保基金因财政下达资金要通过国库下达到专户因此年初预算由局本级统一纳入,而决算核算时社保基金有单独基金管理办法必须单独记账核算,基金单独决算未纳入局本级,而差额44.54万元为2022年预算调整增加主要用于2021年度社保经办能力建设项目经费25万元、2020年第一批县级“名师工作室”经费5万元、职业技能鉴定费1.62万元以及高校毕业生招引“510计划”攻坚行动工作经费12.92万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出(类)支出16226.60万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让安排的支出(款)其他国有土地使用权出让安排的支出(项)16226.60万元,主要用于土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

(八)国有资本经营预算

泰顺县人力资源和社会保障局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于泰顺县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县人力资源和社会保障局2022年“三公”经费预算数为3万元,比上年执行数增加0.42万元,增长16.3%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2022年没有因公出国(境)计划安排。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算3万元,比上年执行数增长16.3%。主要用于接待上级主管部门工作督查以及县外其他单位工作等支出。增长的主要原因是2021年受新冠肺炎疫情影响,接待任务相应减少,公务接待费上年执行数相对较少,基数较低,而2022年公务接待费按正常核定预算。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数持平。减少的主要原因是本单位车改后无公车,未发生公务用车购置及运行维护费。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年泰顺县人力资源和社会保障局本级1家行政单位以及县劳动保障监察大队、县就业创业管理服务中心、县劳动人事争议仲裁院、县事业人员档案管理服务中心、县人力资源和社会保障局信息中心、县社会保险综合服务中心、县社会保险参保服务中心、县社会保险待遇核发中心等8家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算200.6万元,比上年预算增加57.43万元,增长1.0%,主要是2021年基数低,2022年人员年均经费自然增长。

2.政府采购情况。

2022年泰顺县人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额105.02万元,其中:政府采购货物预算51万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算54.02万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,泰顺县人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年泰顺县人力资源和社会保障局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款21722.40万元,一级项目6个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助支出。

19.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

20.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项):指反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

21.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):指反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.城乡社区支出(类)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

泰顺县人力资源和社会保障局2022年部门预算.pdf