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索引号 001008003011073/2022-36491
组配分类 部门预算 发布机构 泰顺县
生成日期 2022-03-28 公开方式 主动公开
泰顺县融媒体中心2022年部门预算

目 录



    一、县融媒体中心概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、泰顺县融媒体中心2022年部门预算安排情况说明

(一)关于泰顺县融媒体中心2022年收支预算情况的总体说明

(二)关于泰顺县融媒体中心2022年收入预算情况说明

(三)关于泰顺县融媒体中心2022年支出预算情况说明

(四)关于泰顺县融媒体中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于泰顺县融媒体中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于泰顺县融媒体中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于泰顺县融媒体中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于泰顺县融媒体中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于泰顺县融媒体中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、泰顺县融媒体中心2022年部门预算表

(一)2022年单位收支预算总表

(二)2022年单位收入预算总表

(三)2022年单位支出预算总表

(四)2022年单位财政拨款收支预算总表

(五)2022年单位一般公共预算支出表

(六)2022年单位一般公共预算基本支出表

(七)2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年单位政府性基金预算支出表

(九)2022年单位国有资本经营预算支出表

(十)2022年单位项目支出预算表



一、泰顺县融媒体中心概况

1.贯彻执行党和国家关于广播电视行业,报纸、网站和新闻宣传方面的方针政策、法律法规,依法办台、办报、办网。

2.围绕县委、县政府中心工作,研究出各时期新闻宣传的工作思路和报道重点,把握正确舆论导向,发挥舆论监督作用,组织实施新闻宣传和报道活动;加强新闻宣传管理,严格广播电视、报纸、网站播发内容的审查把关,不断提高宣传质量。

3.服务新闻宣传工作,负责制播一体网、新闻网等技术支撑设备的选型、配置和维护保障工作;整合配置全县广播电视频普资源,确保全县广播电视专用频率、频道有效运行;制定和实施广播电视安全播出方案,确保中央、省、市广播电视节目及本地自办节目安全播出;组织实施本中心重大技术项目的开发和运用。

4.贯彻执行广播电视广告政策,合理有效利用广播电视、报纸、网络资源,提升管理运作水平,促进广告事业健康发展。

5.负责对本中心人、财、物的统一管理,建立财务审核、广告价格协调、设备设施采购等制度。

6.负责广播电视系统队伍思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、职业道德建设和专业人才的培训,本系统从业人员岗位设置、等级申报工作;不断深化人事、分配、干部任用等内部管理体制改革。

7.负责县新闻记者学会日常工作。

    8.配合县委宣传部按规定对本中心中层干部实施管理。

9.承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,泰顺县融媒体中心部门预算包括:泰顺县融媒体中心本级预算。

二、泰顺县融媒体中心2022年部门预算安排情况说明

(一)关于泰顺县融媒体中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泰顺县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泰顺县融媒体中心2022年收支总预算3432.75万元。

(二)关于泰顺县融媒体中心2022年收入预算情况说明

泰顺县融媒体中心2022年收入预算3432.75万元,比上年执行数减少436.64万元,下降11.28%,主要是上年年中追加县级融媒体中心建设缺口资金—300平米全媒体实景演播大厅、泰财教〔2021〕705号-广电低保工程、广电对农栏目、广电安全播出、县融媒体专题片拍摄及中心运行资金、融媒体中心运行经费等项目资金,用于支付300平米全媒体实景演播大厅尾款、临时工工资、低保收视费等支出。

其中:一般公共预算拨款收入3432.75万元,占100.00%。

(三)关于泰顺县融媒体中心2022年支出预算情况说明

泰顺县融媒体中心2022年支出预算3432.75万元,比上年执行数减少436.64万元,下降11.28%,主要是上年年中追加县级融媒体中心建设缺口资金—300平米全媒体实景演播大厅、泰财教〔2021〕705号-广电低保工程、广电对农栏目、广电安全播出、县融媒体专题片拍摄及中心运行资金、融媒体中心运行经费等项目资金,用于支付300平米全媒体实景演播大厅尾款、临时工工资、低保收视费等支出。。

1.按支出功能分类,包括文化旅游体育与传媒支出2675.77万元、社会保障和就业支出331.51万元、卫生健康支出188.31万元、住房保障支出237.16万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2835.77万元,占82.61%;日常公用支出303.40万元,占8.84%;项目支出293.58万元,占8.55%。

(四)关于泰顺县融媒体中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县融媒体中心2022年财政拨款收支总预算3432.75万元。收入包括:一般公共预算3432.75万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出2675.77万元、社会保障和就业支出331.51万元、卫生健康支出188.31万元、住房保障支出237.16万元。

(五)关于泰顺县融媒体中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    泰顺县融媒体中心2022年一般公共预算当年拨款3432.75万元,比上年执行数减少380.58万元,下降9.98%,主要是上年年中追加县级融媒体中心建设缺口资金—300平米全媒体实景演播大厅、泰财教〔2021〕705号-广电低保工程、广电对农栏目、广电安全播出、县融媒体专题片拍摄及中心运行资金、融媒体中心运行经费等项目资金,用于支付300平米全媒体实景演播大厅尾款、临时工工资、低保收视费等支出。。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出2675.77万元,占77.95%;社会保障和就业(类)支出331.51万元,占9.66%;卫生健康(类)支出188.31万元,占5.48%;住房保障(类)支出237.16万元,占6.91%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)11.82万元,主要用于泰财教〔2021〕705号-广电低保工程、广电对农栏目、广电安全播出(结转)支出。

(2)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)2382.19万元,主要用于职工工资福利、日常公用经费的支出。

(3)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)281.76万元,主要用于《今日泰顺》运行经费、广播电视发展专项经费(非税)、泰财教[2021]490号关于下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-中央广播电视节目无线覆盖运行维护费(结转)、浙财文〔2021〕29号2022年浙江省广播电视事业发展专项资金、2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—中央广播电视节目无线覆盖运行维护费、泰财教【2021】639号2021年浙江省广播电视事业发展专项资金(结转)支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)64.39万元,主要用于离退休人员的离退休费。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)178.07万元,主要用于职工基本养老保险费支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)89.04万元,主要用于职工职业年金支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)86.83万元,主要用于事业人员、退休人员的医疗保险费支出。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)101.49万元,主要用于事业人员、退休人员的公务员医疗补助支出。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)237.16万元,主要用于职工的住房公积金支出。

(六)关于泰顺县融媒体中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县融媒体中心2022年一般公共预算基本支出3139.17万元,其中:

人员经费2835.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费303.40万元,主要包括:其他社会保障缴费、 医疗费、办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、医疗费补助、办公设备购置。

(七)关于泰顺县融媒体中心2022年政府性基金预算支出情况说明

泰顺县融媒体中心2022年没有使用政府性基金预算拨款支出的安排。

(八)关于泰顺县融媒体中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

泰顺县融媒体中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于泰顺县融媒体中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县融媒体中心2022年“三公”经费预算数为18.5万元,比上年执行数增加11.73万元,增长173.26%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算批复数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是2021年度也没有出国境活动安排。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算5万元,比上年执行数增加3.33万元,增长199.40%,主要用于接待省市及周边广电部门人员等支出。增加的主要原因是2021年厉行节约、严控三公经费及疫情原因,公务接待费支出减少,今年的公务接待费按核定额安排预算。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算13.5万元,比上年执行数增加8.4万元,增长164.71%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出13.5万元,主要用于会议、采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是采访量增加,所需的燃料费、维修费、过桥过路费增加,今年的公务用车购置及运行维护费按核定额安排预算。

(十)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2022年泰顺县融媒体中心本级政府采购预算总额20.00万元,其中:政府采购货物预算20.00万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,泰顺县融媒体中心本级共有车辆2辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆,其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况

2022年泰顺县融媒体中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款293.58万元,一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化与旅游(款)其他文化与旅游支出(项):指其他用于文化和旅游方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):指其他用于广播电视方面的支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指其他文化体育与传媒方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指其他人力资源事务方面的支出。

   四、泰顺县融媒体中心2022年部门预算表

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