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索引号 001008003011015/2022-36496
组配分类 部门预算 发布机构 县文化和广电旅游体育局
生成日期 2022-03-28 公开方式 主动公开
泰顺县文化和广电旅游体育局2022年部门预算

一、泰顺县文化和广电旅游体育局概况

(一)主要职能

1.拟订文化、广播电视、旅游、体育和文物规范性文件草案和政策措施。

2.统筹规划全县文化事业、文化产业、广播电视行业、旅游业、体育事业和文物事业发展,拟订发展规划并组织实施,促进文化、体育、旅游融合发展,推进文化、广播电视、旅游、体育和文物体制机制改革。

3.践行社会主义核心价值观,把握正确导向,指导、管理全县文艺事业,指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产,推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全县性重大文化、旅游和体育活动。负责体育市场、体育社团和体育类民办非企业单位的管理、监督、检查。依法管理健身气功。

4.负责全县文化、广播电视、旅游和文物公共事业发展,推进全县公共文化、广播电视、旅游和文物服务体系建设,指导基层设施建设,深入实施惠民工程,统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

5.组织开展非物质文化遗产保护与利用工作。指导全县非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。指导非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。推动优秀传统文化传承发展。

6.组织实施文化、旅游、体育和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。指导文化、广播电视、旅游体育和文物重大项目建设,指导文化产业、旅游产业和体育产业结构优化升级,促进文化、旅游和体育产业融合发展、高质量发展。

7.拟订全县广播电视相关政策、规划和行业标准并组织实施。加强广播电视阵地管理,负责对广播电视机构进行业务指导和行业管理,监管监测广播电视节目、网络视听节目、广告创作和播出,指导实施广播电视节目评价工作。监督指导全县广播电视安全播出工作。

8.制定全县文化、旅游和体育市场发展开发战略并组织实施,监督管理文化、广播电视、旅游和体育市场主体经营行为,依法规范文化、广播电视、旅游和体育市场,指导推动文化、广播电视和旅游企业质量管理与品牌培育,推进行业精神文明和信用体系建设。指导全县文化市场综合执法工作。指导全县文化、广播电视、旅游、体育和文物行业安全稳定工作和安全监督管理。

9.指导、管理全县文化、广播电视、旅游、体育和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型对外及对港澳台交流活动。指导、推进全县文化、广播电视、旅游、体育和文物领域科技创新发展,推进数字化、信息化、标准化建设。

10.协调全县文物管理、保护、利用安全工作和博物馆业务工作,负责管理全县考古工作,监督管理全县各级文物保护单位和其他不可移动文物。承担各级文化遗产项目和文物保护单位的申报和管理工作。

11.承担县旅游发展委员会日常工作。

12.完成县委、县政府交办的其他事项。

13.职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针,牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向,深化文化、广播电视、旅游、体育和文物领域“最多跑一次”改革,充分挖掘文化、旅游、体育和文物资源,积极实施文化精品战略,持续推进基层文化阵地建设,大力实施优秀传统文化传承发展工程,加快推进文化旅游体育产业融合发展,努力使公共文化服务体系更加完善,文化旅游体育产业更加壮大,人民精神文化生活更加丰富,文化创造力传播力影响力显著增强。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,泰顺县文化和广电旅游体育局部门预算包括:局本级预算、泰顺县文化市场综合行政执法队预算、泰顺县文化馆预算、泰顺县非物质文化遗产保护中心预算、泰顺县文博馆预算、泰顺县图书馆预算等单位预算组成。

二、泰顺县文化和广电旅游体育局2022年部门预算安排情况说明

(一)关于泰顺县文化和广电旅游体育局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泰顺县文化和广电旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。泰顺县文化和广电旅游体育局2022年收支总预算5281.63万元。

(二)关于泰顺县文化和广电旅游体育局2022年收入预算情况说明

泰顺县文化和广电旅游体育局2022年收入预算5281.63万元,比上年执行数增加622.06万元,增长13.35%,主要是本年预算中有上年上级结转资金653万元,主要有浙财文[2020]52号结转75万元、浙财文[2021]43号结转135万元、浙财文[2021]4号结转153万元、浙财文[2021]35号结转157.5万元等,其中:一般公共预算拨款收入4281.63万元,占81.07%;政府性基金收入1000.00万元,占18.93%。

(三)关于泰顺县文化和广电旅游体育局2022年支出预算情况说明

泰顺县文化和广电旅游体育局2021年支出预算5281.63万元,比上年执行数增加622.06万元,增长13.35%,主要是本年预算中有上年上级结转资金653万元,主要有浙财文[2020]52号结转75万元、浙财文[2021]43号结转135万元、浙财文[2021]4号结转153万元、浙财文[2021]35号结转157.5万元等。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2万元、文化旅游体育与传媒支出3826.42万元、社会保障和就业支出194.38万元、卫生健康支出88.18万元、城乡社区支出1000.00万元、住房保障支出170.65 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1959.04万元,占37.09%;日常公用支出236.46万元,占4.48%;项目支出3086.14万元,占58.43%。

(四)关于泰顺县文化和广电旅游体育局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县文化和广电旅游体育局2021年财政拨款收支总预算5281.63万元,比上年执行数增加622.06万元,增长13.35%,主要是本年预算中有上年上级结转资金653万元,主要有浙财文[2020]52号结转75万元、浙财文[2021]43号结转135万元、浙财文[2021]4号结转153万元、浙财文[2021]35号结转157.5万元等。收入包括:一般公共预算4281.63万元、政府性基金1000.00万元;支出包括:一般公共服务支出2万元、文化旅游体育与传媒支出3826.42万元、社会保障和就业支出194.38万元、卫生健康支出88.18万元、城乡社区支出1000.00万元、住房保障支出170.65 万元。

(五)关于泰顺县文化和广电旅游体育局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县文化和广电旅游体育局2022年一般公共预算当年拨款4281.63万元,比上年执行数增加350.75万元,增长8.92%,主要是本年预算中有上年上级结转资金653万元,主要有浙财文[2020]52号结转75万元、浙财文[2021]43号结转135万元、浙财文[2021]4号结转153万元、浙财文[2021]35号结转157.5万元等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出2万元,占0.05%,文化旅游体育与传媒(类)支出3826.42万元,占89.37%;社会保障和就业(类)支出194.38万元,占4.54%;卫生健康(类)支出88.18万元,占2.06%;住房保障(类)支出170.65万元,占3.99%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)该笔资金款类预算科目编制错误,正确的为文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2万元,主要用于公共文化服务支出。

(2)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)1345.41万元,主要用于局本级及下属5个单位的行政运行支出。

(3)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)232.33万元,主要用于单位人员支出和公用经费支出。

(4)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)15.00万元,主要用于局本级群众文化活动专项经费。

(5)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)81.98万元,主要用于下属泰顺县文化馆、泰顺县非物质文化遗产保护中心:文化作品创作、非遗保护专项经费。

(6)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)24.50万元,主要用于非遗发展专项经费。

(7)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)1891.94万元,主要用于局本级及下属3个单位:公共文化服务体系示范区创建经费、省公共文化服务资金(基本公共文化)、2021年度第一批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、2021年度第二批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、省旅游发展专项资金、省文物保护资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等等。

(8)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)192.95万元,主要用于局下属单位文博馆的行政运行支出。

(9)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)40万元,主要用于局本级及文博馆的文物保护。

(10)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)2.32万元,主要用于博物馆纪念馆逐步免费开放。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)5.60万元,主要用于下属2个单位的退休人员春节慰问相关费用支出。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)125.85万元,主要用于局本级及下属5个单位的养老保险费用支出。

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)62.93万元,主要用于局本级及下属5个单位的职业年金费用支出。

(14)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18.88万元,主要用于机关人员医疗缴费支出。

(15)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)24.46万元,主要用于事业人员医疗缴费支出。

(16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)44.84万元,主要用于事业人员医疗补助支出。

(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)170.65万元,主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出。

(六)关于泰顺县文化和广电旅游体育局2022年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县文化和广电旅游体育局2022年一般公共预算基本支出2195.49万元,其中:

人员经费1959.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费236.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、医疗费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于泰顺县文化和广电旅游体育局2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县文化和广电旅游体育局2022年政府性基金预算当年拨款1000.00万元,比2021年执行数增加271.30万元,增长54.26%,主要是增加旅游发展专项资金500.00万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出(类)支出1000.00万元,占100.00%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)1000.00万元,主要用于旅游发展专项资金1000.00万元。

(八)国有资本经营预算

泰顺县文化和广电旅游体育局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于泰顺县文化和广电旅游体育局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县文化和广电旅游体育局2022年“三公”经费预算数为20.20万元,比上年执行数增加14.01万元,增长226.33%具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要原因2022年未安排因公出国计划。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算3.60万元,比上年执行数增加0.25万元,增长4.8%。旅游是本县主打行业,以旅游兴县,主要用于接待接待省市专家及周边部门交叉检查指导、发展旅游业等招待支出。增加的主要原因2022年疫情平稳控制得当,公务接待恢复正常。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算16.60万元,比上年执行数增加13.76万元,增长484.51%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于公务用车运行维护费支出16.60万元,主要用文化文物、市场执法、送书下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是其中15万元预算经济科目编制错误,已和财政对接申请调整到所需工作经费。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年泰顺县文化和广电旅游体育局等1家行政单位以及泰顺县文化市场综合行政执法队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算115.20万元,比2022年预算增加40.20万元,增加53.60%,主要是人均标准提升带来的总额增加及人员增加。

2.政府采购情况。

2022年泰顺县文化和广电旅游体育局各单位政府采购预算总额3.70万元,其中:政府采购货物预算3.70万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,泰顺县文化和广电旅游体育局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,泰顺县图书馆有1辆图书专用车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。  

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2022年泰顺县文化和广电旅游体育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2086.14万元,一级项目12个,政府性基金当年拨款1000万元,一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项 ):指反应除上述项目以外的其他人大事务支出。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):指反映图书馆的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):指反映考古发掘及保护方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士的医疗经费。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):指反映上述项目以外,城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的公益性资本支出。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件:1.县级部门(泰顺县文化和广电旅游体育局)预算公开定稿.pdf

          2.县级单位(泰顺县文化和广电旅游体育局本级)预算公开.pdf

          3.2022年度单位预算公开(泰顺县非遗中心).pdf

          4.2022年度单位预算公开(泰顺县图书馆).pdf

          5.2022年度单位预算公开(泰顺县文博馆).pdf

          6.2022年度单位预算公开(泰顺县文化馆).pdf

          7.2022年度单位预算公开(文化执法队).pdf


泰顺县文化和广电旅游体育局

2022年3月28日