目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年泰顺县纪委、县监委部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于泰顺县纪委、县监委2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于泰顺县纪委、县监委2022年收入预算情况说明

（三）关于泰顺县纪委、县监委2022年支出预算情况说明

（四）关于泰顺县纪委、县监委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于泰顺县纪委、县监委2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于泰顺县纪委、县监委2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于泰顺县纪委、县监委2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于泰顺县纪委、县监委2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于泰顺县纪委、县监委2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年泰顺县纪委、县监委部门（单位）部门预算表

（一）2022年县级部门（单位）收支预算总表

（二）2022年县级部门（单位）收入预算总表

（三）2022年县级部门（单位）支出预算总表

（四）2022年县级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2022年县级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2022年县级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2022年县级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年县级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2022年县级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2022年县级部门（单位）项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1、主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、中央纪委和省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

2、主管全县行政监察工作，负责贯彻落实国务院、省、市、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡镇政府及其主要负责人和县政府任命的其他人员执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令以及国民经济和社会发展计划等情况，负责统一部署全县纠正部门和行业不正之风工作进行监督、检查和指导。

3、负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作，承担县委、县政府反腐败斗争联席会议办公室的职责。

4、负责检查并处理县级机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇政府及其主要负责人和县政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级党的纪律检查机关和行政监察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

5、受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

6、负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育政府工作人员遵纪守法、为政清廉。

7、负责对党风廉政建设和反腐败工作中带有苗头性、倾向性的问题进行调研，提出解决问题的意见和建议。

8、负责制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策；负责变更或撤销下级纪律检查机关、行政监察机关不适当的决定和规定。

9、协助党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作；审核、考察乡镇纪委领导班子和监察室领导干部人选及县直属单位内设纪委（纪检组）、监察室的领导干部人选。组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。

10、承办市纪委、市监察委和县委、县政府授权和交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，泰顺县纪委、县监委部门预算包括县本级预算、局属事业单位泰顺县机关效能监察投诉中心预算、泰顺县纪委机关后勤服务中心等单位预算。

二、2022年泰顺县纪委、县监委部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于泰顺县纪委、县监委2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泰顺县纪委、县监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。泰顺县纪委、县监委2022年收支总预算2697.68万元。

（二）关于泰顺县纪委、县监委2022年收入预算情况说明

泰顺县纪委、县监委2022年收入预算2697.68万元，比上年执行数减少153.67万元，下降5.39%，主要是精简支出，提升支出效率。

其中：一般公共预算拨款收入2697.68万元，占XX%。

（三）关于泰顺县纪委、县监委2022年支出预算情况说明

泰顺县纪委、县监委2022年支出预算2697.68万元，比上年执行数减少153.67万元，下降5.39%，主要是精简支出，提升支出效率。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2212.06万元、社会保障和就业支出218.93万元、卫生健康支出67.37万元、住房保障支出199.32万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2193.47万元，占81%；日常公用支出365.87万元，占14%；项目支出138.34万元，占5%。

（四）关于泰顺县纪委、县监委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县纪委、县监委2022年财政拨款收支总预算2697.68万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2697.68万元；支出包括一般公共服务支出2212.06万元、社会保障和就业支出218.93万元、卫生健康支出67.37万元、住房保障支出199.32万元。

（五）关于泰顺县纪委、县监委2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县纪委、县监委2022年一般公共预算当年拨款2697.68万元，比上年执行数执行数减少153.67万元，下降5.39%，主要是精简支出，提升支出效率。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2212.06万元，占81%；社会保障和就业（类）支出218.93万元，占8%；卫生健康（类）支出67.37万元，占2.5%；住房保障（类）支出199.32万元，占7.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2073.72万元，主要用于委局行政事业人员工资、社会保障、公积金、日常办公运转经费等。

（2）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）138.34万元，主要用于纪检监察经费、内网建设及维护费、泰顺县巡察工作经费、转隶人员加班贴等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）145.95万元，主要用于单位为干部缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）72.98万元，主要用于由单位为干部缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.19万元，主要用于基本医疗保险缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）32.18万元，主要用于事业干部基本医疗保险缴费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）199.32万元，主要用于住房公积金缴费。

（六）关于泰顺县纪委、县监委2022年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县纪委、县监委2022年一般公共预算基本支出2697.68万元，其中：

人员经费2193.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费365.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于泰顺县纪委、县监委2022年政府性基金预算支出情况说明

泰顺县纪委、县监委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

泰顺县纪委、县监委2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于泰顺县纪委、县监委2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县纪委、县监委2022年“三公”经费预算数为27万元，比上年执行数减少4.74万元，下降18%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算12万元，比上年执行数增长0.5%。主要用于接待省、市及周边纪委来泰工作指导、交流等支出。增加的主要原因是上级纪委来泰调研指导工作增加，本委公务接待人数增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算15万元，比上年执行数减少24%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出15万元，主要用于执法执勤所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是公务用车数量增加，维护费用增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年泰顺县纪委、县监委本级、局属事业单位泰顺县机关效能监 察投诉中心、泰顺县纪委机关后勤服务中心等3家行政单位的机关运行经费财政拨款预算365.87万元，比2021年预算增加50.47万元，增加15 %，主要是人员增加，经费增加。

2.政府采购情况。

2022年泰顺县纪委、县监委各单位政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，泰顺县纪委、县监委所属各预算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年泰顺县纪委、县监委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款138.34万元，一级项目6个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金）。

3.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

10.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

11.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

12.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

14.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

15.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

16.  一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

17. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

四、2022年泰顺县纪委、县监委部门预算表

泰顺县纪委、县监委部门（单位）预算公开.pdf