目录

一、单位概况

（一）主要职能.................................04

（二）部门机构设置情况..........................05

二、2022年中共泰顺县委办公室预算安排情况说明

（一）关于中共泰顺县委办公室2022年收支预算情况的总体说明.........................................05

（二）关于中共泰顺县委办公室2022年收入预算情况说明.............................................06

（三）关于中共泰顺县委办公室2022年支出预算情况说明.............................................06

（四）关于中共泰顺县委办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体明...................................06

（五）关于中共泰顺县委办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明...................................07

（六）关于中共泰顺县委办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明...................................08

（七）关于中共泰顺县委办公室2022年政府性基金预算支出情况说明.....................................09

（八）关于中共泰顺县委办公室2022年国有资本经营预算支出情况说明...................................09

（九）关于中共泰顺县委办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明............................09

（十）其他重要事项的情况说明....................10

三、名词解释.......................................11

四、2022年中共泰顺县委办公室部门预算表

（一）2022年县级部门（单位）收支预算总表........15

（二）2022年县级部门（单位）收入预算总表........16

（三）2022年县级部门（单位）支出预算总表........17

（四）2022年县级部门（单位）财政拨款收支预算总表..18

（五）2022年县级部门（单位）一般公共预算支出表..19

（六）2022年县级部门（单位）一般公共预算基本支出表.............................................20

（七）2022年县级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表.......................................22

（八）2022年县级部门（单位）政府性基金预算支出表.22

（九）2022年县级部门（单位）国有资本经营预算支出表.............................................22

（十）2022年县级部门（单位）项目支出预算表.....23

一、部门概况

（一）主要职能

1.围绕中央、省委、市委和县委总体工作部署，收集信息、反映动态、调查研究、综合协调，为县委决策提供依据和服务；承担县委文件和县委领导讲话等文稿的起草、修改和校核；负责县委日常文书的处理。

2.负责中央、省委、市委和县委方针政策、重要工作部署、贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、市委和县委指示以及中央、省委、市委和县委领导批示的转达和催办落实。

3.负责县委常委会议议题准备、内容协调、会议纪要和决策的督查落实；负责书记办公会议和县委其他各种重要会议的服务工作；负责县委领导参加有关重大活动的联络和安排。

4．负责承办县委制定党内规章制度和有关规定、决定的具体事务及工作。

5.围绕县委中心工作任务，根据县委的部署，进行经济、政治、党建、社会发展、社会稳定和意识形态等方面有关政策问题的调查，提出意见和建议，供县委决策参考。

6.负责党和国家领导人及中央、国家机关部门、省委和市委领导来泰视察、考察等重要接待任务的组织协调工作。

7．负责县委值班室工作；负责全县党委系统办公室业务指导工作。

8．承担县委加强法治建设工作领导小组办公室的日常工作。

9.承办县委和上级党委及有关部门交办的其他任务。

10．研究拟定县机关单位和乡镇考绩工作的年度计划、考核办法及相关措施。

11.组织实施对县机关单位和乡镇工作责任落实情况的督村和绩效考核.

12.负责考绩工作的日常监督、管理和指导，并对考绩工作实施过程中存在的深层次问题进行研究，提出相关意见建议。

13.负责县委、县政府重大决策、重要工作的督查落实，抓好上级党委、政府和县委、县政府领导指示、批示及上级领导机关交办事项的落实。

（二）部门机构设置情况：中共泰顺县委办公室内设10个科室，分别为秘书科、文电科、综合科、发展调研科、信息科、保密科、机要科、县委督查室、考评科、台湾事务科。

从预算单位构成看，中共泰顺县委办公室部门预算包括：中共泰顺县委办公室本级预算。

二、2022年中共泰顺县办公室部门预算安排情况说明

（一）关于中共泰顺县办公室2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共泰顺县办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共泰顺县办公室2022年收支总预算1078.3万元。

（二）关于中共泰顺县办公室2022年收入预算情况说明

中共泰顺县办公室2022年收入预算1078.3万元，比上年执行数减少1191.51万元，下降52.5%，主要是2021年执行数包括180508工程，本年预算未安排该预算。

其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1078.3万元，占100%；　　

（三）关于中共泰顺县办公室2022年支出预算情况说明

中共泰顺县办公室2022年支出预算1078.3万元，比上年执行数减少1191.51万元，下降52.5%，主要是2021年执行数包括180508工程，本年预算未安排该预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出889.89万元、社会保障和就业支出82.29万元、卫生健康支出30.04万元、住房保障支出76.08万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出843.16万元，占78.2%；日常公用支出125.14万元，占11.61%；项目支出110万元，占10.21%。

结转下年0万元。

（四）关于中共泰顺县办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共泰顺县办公室2022年财政拨款收支总预算1078.3万元。收入包括：一般公共预算1078.3万元。

（五）关于中共泰顺县办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共泰顺县办公室2022年一般公共预算当年拨款1078.3万元，比上年执行数减少967.51万元，下降47.3%，主要是2021年执行数包括180508工程，本年预算未安排该预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出889.89万元，占82.53%；社会保障和就业（类）支出82.29万元，占7.64%；卫生健康（类）支出30.04万元，占2.79%；住房保障（类）支出76.08万元，占7.06%。（根据表05实际情况表述）

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）779.89万元，主要用于中心在职人员、离退休人员的工资、差旅费、办公费等开支。

（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）110万元，主要用于县委办公室正常运转开支。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.6万元，主要反映行政单位开支的离退休经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.8万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务26.9万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.59万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.45万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）76.08万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于中共泰顺县办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共泰顺县办公室局2022年一般公共预算基本支出968.3万元，其中：

人员经费843.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（根据表06实际情况表述）；

公用经费125.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（根据表06实际情况表述）。

（七）关于中共泰顺县办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

中共泰顺县办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

中共泰顺县办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中共泰顺县办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共泰顺县办公室2022年“三公”经费预算数为6万元，比上年执行数增加1.87万元，增长45.28 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算6万元，比上年执行数增长45.28%。主要用于接待来访人员考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的支出。增加的主要原因是2022年年初预算是按公务接待限额文件制定，实际支出数低于预算数是由于疫情防控需求，来访人员相对减少，因此公务接待费用有所下降。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平；主要原因是公车制度改革后，本单位没有自留车辆。（根据表07实际情况表述）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2022年中共泰顺县办公室本级机关运行经费财政拨款预算125.14万元，比上年预算增加29.74万元，增长31.18%，主要是2022年人员增加。

2.政府采购情况。

2022年中共泰顺县办公室各单位政府采购预算总额5.56万元，其中：政府采购货物预算5.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共泰顺县办公室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年中共泰顺县办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款110万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

14. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构（项）：指用于政府正常运转开支。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指单位除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

县委办2022年部门预算.pdf