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索引号 001008003011001/2022-36509
组配分类 部门预算 发布机构 中共县委党校
生成日期 2022-03-28 公开方式 主动公开
中共泰顺县委党校2022年部门预算

目录

一、中共泰顺县委党校概况

(一)主要职能

(二)中共泰顺县委党校机构设置情况

二、2022年中共泰顺县委党校预算安排情况说明

(一)关于中共泰顺县委党校2022年收支预算情况的总体说明

(二)关于中共泰顺县委党校2022年收入预算情况说明

(三)关于中共泰顺县委党校2022年支出预算情况说明

(四)关于中共泰顺县委党校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于中共泰顺县委党校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于中共泰顺县委党校2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于中共泰顺县委党校2022年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于中共泰顺县委党校2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于中共泰顺县委党校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年中共泰顺县委党校部门预算表

(一)2022年县级部门收支预算总表

(二)2022年县级部门收入预算总表

(三)2022年县级部门支出预算总表

(四)2022年县级部门财政拨款收支预算总表

(五)2022年县级部门一般公共预算支出表

(六)2022年县级部门一般公共预算基本支出表

(七)2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年县级部门政府性基金预算支出表

(九)2022年县级部门国有资本经营预算支出表

(十)2022年县级部门项目支出预算表

(十一)2022年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、中共泰顺县委党校概况

(一)主要职能

中共泰顺县委党校兼顾教育机构、科研机构、党政机关三重职能,是干部培训的主渠道、主阵地。实有在职职工21人,离休干部2人,退休干部20人。

1、根据县委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训党员领导干部、后备干部、理论干部以及公务员、国企管理人员等。

2、承办县委和县政府举办的专题研讨班,并开展多种形式的委托培训和合作培训。

3、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传,对县内外重大现实问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,并将重要成果提供给县委、县政府决策参考。

4.完成县委、县政府交办的其它任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共泰顺县委党校部门预算包括:本级预算。

二、中共泰顺县委党校2022年部门预算安排情况说明

(一)关于县委党校2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。县委党校2022年收支总预算1116.1万元。

(二)关于县委党校2022年收入预算情况说明

县委党校2022年收入预算1116.1万元,比上年执行数减少210.41万元,下降15.86%,主要是上年追加资金导致。其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1116.1万元,占100%。

(三)关于县委党校2022年支出预算情况说明

县委党校2022年支出预算1116.1万元,比上年执行数

减少210.41万元,下降15.86%,主要是上年追加资金导致。

1.按支出功能分类,教育支出990.48万元、社会保障和就业支出51.53万元、卫生健康支出28.57万元、住房保障支出45.51万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出525.95万元,占47.12%;日常公用支出56.48万元,占5.06%;项目支出533.66万元,占47.82%。

结转下年0万元。

(四)关于县委党校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

县委党校2022年财政拨款收支总预算1116.1万元。收入包括:一般公共预算1116.1万元;支出包括:教育支出990.48万元、社会保障和就业支出51.53万元、卫生健康支出28.57万元、住房保障支出45.51万元。

(五)关于县委党校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县委党校2022年一般公共预算当年拨款1116.1万元,比上年执行数增加130.82万元,增长13.28%,主要是增加了服务外包和后续提升改造工程资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出990.48万元,占88.74% 社会保障和就业(类)支出51.53万元,占4.62%;卫生健康(类)支出28.57万元,占2.56%;住房保障(类)支出45.51万元,占4.08%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)990.48万元,主要用于人员经费支出及商品和服务支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)34.35万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.18万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)15.34万元,主要用于行政人员医疗缴费支出。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)13.23万元,主要用于事业人员缴费支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)45.51万元,主要用于公积金经费支出。

(六)关于县委党校2022年一般公共预算基本支出情况说明

县委党校2022年一般公共预算基本支出582.44万元,

其中:

人员经费525.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费56.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于县委党校2022年政府性基金预算支出情况说明

县委党校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

县委党校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(九)关于县委党校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县委党校2022年“三公”经费预算数为2.5万元,与上年执行数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算2.5万元,与上年执行数持平。主要用于接待外聘老师等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年县委党校的机关运行经费财政拨款预算56.48万元,比上年预算增加56.48万元,主要是上年未列机关运行经费。

2.政府采购情况。

2022年县委党校政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,县委党校所属预算单位共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2022年县委党校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款533.66万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)主要指党校支出,包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的机关事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。




01

2022县级部门收支预算总表

326-中共泰顺县委党校(汇总)



单位:万元

                   入

                   出

      目

预算数

   目

预算数

一、财政拨款

1006.10

教育支出

990.48

      一般公共预算

1006.10

 进修及培训

990.48

      政府性基金预算


  干部教育

990.48

      国有资本经营预算


社会保障和就业支出

51.53

二、财政专户管理资金

110.00

 行政事业单位养老支出

51.53

三、事业收入


  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.35

四、事业单位经营收入


  机关事业单位职业年金缴费支出

17.18

五、上级补助收入


卫生健康支出

28.57

六、附属单位上缴收入


 行政事业单位医疗

28.57

七、其他收入


  事业单位医疗

13.23



  公务员医疗补助

15.34



住房保障支出

45.51



 住房改革支出

45.51



  住房公积金

45.51

本年收入合计

1116.10

本年支出合计

1116.10

上年结转结余


年终结转结余


 入  总  计

1116.10

 出  总  计

1116.10


















02

2022县级部门收入预算总表

326-中共泰顺县委党校(汇总)

















单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

小计

 一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

专户资金结转结余

单位资金结转结余

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

合计

1116.10

1116.10

1006.10



110.00












中共泰顺县委党校(汇总)

1116.10

1116.10

1006.10



110.00












 中共泰顺县委党校

1116.10

1116.10

1006.10



110.00




















03

2022县级部门支出预算总表

326-中共泰顺县委党校(汇总)








单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

人员支出

公用经费

**

**

1

2

3

4

5

6

7


合计

1116.10

525.95

56.48

533.66




205

教育支出

990.48

400.34

56.48

533.66




 20508

 进修及培训

990.48

400.34

56.48

533.66




  2050802

  干部教育

990.48

400.34

56.48

533.66




208

社会保障和就业支出

51.53

51.53






 20805

 行政事业单位养老支出

51.53

51.53






  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.35

34.35






  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

17.18

17.18






210

卫生健康支出

28.57

28.57






 21011

 行政事业单位医疗

28.57

28.57






  2101102

  事业单位医疗

13.23

13.23






  2101103

  公务员医疗补助

15.34

15.34






221

住房保障支出

45.51

45.51






 22102

 住房改革支出

45.51

45.51






  2210201

  住房公积金

45.51

45.51









04





2022县级部门财政拨款收支预算总表

326-中共泰顺县委党校(汇总)



单位:万元

                   入

                   出

      目

预算数

   目

预算数

一、财政拨款

1006.10

教育支出

880.48

      一般公共预算

1006.10

 进修及培训

880.48

      政府性基金预算


  干部教育

880.48

      国有资本经营预算


社会保障和就业支出

51.53



 行政事业单位养老支出

51.53



  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.35



  机关事业单位职业年金缴费支出

17.18



卫生健康支出

28.57



 行政事业单位医疗

28.57



  事业单位医疗

13.23



  公务员医疗补助

15.34



住房保障支出

45.51



 住房改革支出

45.51



  住房公积金

45.51

 入  总  计

1006.10

 出  总  计

1006.10







05

2022县级部门一般公共预算支出表

326-中共泰顺县委党校(汇总)






单位:万元

科目编码

科目名称

 计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

4

5


合计

1006.10

582.44

525.95

56.48

423.66

205

教育支出

880.48

456.82

400.34

56.48

423.66

 20508

 进修及培训

880.48

456.82

400.34

56.48

423.66

  2050802

  干部教育

880.48

456.82

400.34

56.48

423.66

208

社会保障和就业支出

51.53

51.53

51.53



 20805

 行政事业单位养老支出

51.53

51.53

51.53



  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.35

34.35

34.35



  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

17.18

17.18

17.18



210

卫生健康支出

28.57

28.57

28.57



 21011

 行政事业单位医疗

28.57

28.57

28.57



  2101102

  事业单位医疗

13.23

13.23

13.23



  2101103

  公务员医疗补助

15.34

15.34

15.34



221

住房保障支出

45.51

45.51

45.51



 22102

 住房改革支出

45.51

45.51

45.51



  2210201

  住房公积金

45.51

45.51

45.51







06

2022县级部门一般公共预算基本支出表

326-中共泰顺县委党校(汇总)




单位:万元

经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

582.44

525.95

56.48

301

工资福利支出

522.41

515.13

7.28

 30101

 基本工资

103.32

103.32


 30102

 津贴补贴

59.82

59.82


 30103

 奖金

76.84

76.84


 30107

 绩效工资

115.82

115.82


 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

34.35

34.35


 30109

 职业年金缴费

17.18

17.18


 30110

 职工基本医疗保险缴费

13.23

13.23


 30111

 公务员医疗补助缴费

15.34

15.34


 30112

 其他社会保障缴费

2.89

0.99

1.90

 30113

 住房公积金

45.51

45.51


 30114

 医疗费

5.38


5.38

 30199

 其他工资福利支出

32.71

32.71


302

商品和服务支出

49.20


49.20

 30201

 办公费

3.52


3.52

 30205

 水费

2.00


2.00

 30206

 电费

8.00


8.00

 30207

 邮电费

2.00


2.00

 30211

 差旅费

5.00


5.00

 30217

 公务接待费

2.50


2.50

 30228

 工会经费

3.30


3.30

 30229

 福利费

11.40


11.40

 30239

 其他交通费用

11.48


11.48

303

对个人和家庭的补助

10.83

10.83


 30305

 生活补助

1.93

1.93


 30399

 其他对个人和家庭的补助

8.90

8.90








07

2022县级部门一般公共预算"三公"经费支出表

326-中共泰顺县委党校(汇总)






单位:万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

合计

2.50





2.50

中共泰顺县委党校

2.50





2.50





08

2022县级部门政府性基金预算支出表

326-中共泰顺县委党校(汇总)




单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

 计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计






09

2022县级部门国有资本经营预算支出表

326-中共泰顺县委党校(汇总)


单位:万元

科目编码

科目名称

项目支出

**

**

1


合计









10

2022县级部门项目支出预算表








单位:万元

单位名称

项目名称

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

533.66

423.66



110.00


中共泰顺县委党校

干部教育

200.00

200.00





中共泰顺县委党校

条件保障与支撑

333.66

223.66



110.00


2022县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

326-中共泰顺县委党校(汇总)




单位:万元

单位代码

单位名称

一级项目名称

预算数

绩效目标

**

**

**

**

**

326001



533.66


 326001

中共泰顺县委党校

干部教育

200.00

  通过整合培训资源,科学设置培训课程,创新培训方式方法,进一步提高培训质量和效果,增强培训干部的理论素质和综合能力。

 326001

中共泰顺县委党校

条件保障与支撑

333.66

   提供酒店式管理模式。

中共泰顺县委党校2022年预算公开.pdf