泰顺县凤垟乡人民政府2020年度部门决算

一、概况

(一)部门(单位)职责

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和-谐社会。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布相关文件。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,泰顺县凤垟乡人民政府部门决算包括本级决算。

没有纳入泰顺县凤垟乡人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

 

二、2020年度部门(单位)决算公开表

收入支出决算总表




公开01表

部门:泰顺县凤垟乡人民政府



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,231.27

一、一般公共服务支出

32

504.65

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1,134.67

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34

1.35

四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35

0.50

五、事业收入

5


五、教育支出

36

35.68

六、经营收入

6


六、科学技术支出

37

0.50

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

50.67

八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

193.66


9


九、卫生健康支出

40

206.74


10


十、节能环保支出

41

154.90


11


十一、城乡社区支出

42

1,149.83


12


十二、农林水支出

43

693.67


13


十三、交通运输支出

44

37.40


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

23.15


19


十九、住房保障支出

50

58.91


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

68.49


23


二十三、其他支出

54

545.62


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

62.25

本年收入合计

27

3,365.94

本年支出合计

58

3,787.97

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

1,681.81

年末结转和结余

60

1,259.78


30



61


总计

31

5,047.75

总计

62

5,047.75

 

收入决算表(分单位)






公开02表

编制单位:泰顺县凤垟乡人民政府


金额单位:万元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,365.94

3,365.94






泰顺县凤垟乡人民政府

3,365.94

3,365.94






 

收入决算表(分科目)







公开03表

编制单位:泰顺县凤垟乡人民政府



金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,365.94

3,365.94






201

一般公共服务支出

462.14

462.14






20101

人大事务

0.40

0.40






2010199

其他人大事务支出

0.40

0.40






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

453.96

453.96






2010301

行政运行

452.14

452.14






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.82

1.82






20106

财政事务

3.00

3.00






2010699

其他财政事务支出

3.00

3.00






20110

人力资源事务

0.05

0.05






2011099

其他人力资源事务支出

0.05

0.05






20129

群众团体事务

0.80

0.80






2012999

其他群众团体事务支出

0.80

0.80






20132

组织事务

2.25

2.25






2013299

其他组织事务支出

2.25

2.25






20138

市场监督管理事务

1.68

1.68






2013899

其他市场监督管理事务

1.68

1.68






203

国防支出

4.55

4.55






20306

国防动员

4.55

4.55






2030601

兵役征集

4.55

4.55






204

公共安全支出

0.50

0.50






20406

司法

0.50

0.50






2040605

普法宣传

0.50

0.50






207

文化旅游体育与传媒支出

38.62

38.62






20701

文化和旅游

16.62

16.62






2070109

群众文化

16.62

16.62






20799

其他文化旅游体育与传媒支出

22.00

22.00






2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

22.00

22.00






208

社会保障和就业支出

208.45

208.45






20801

人力资源和社会保障管理事务

17.97

17.97






2080109

社会保险经办机构

17.97

17.97






20805

行政事业单位养老支出

55.14

55.14






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.50

36.50






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.24

18.24






2080599

其他行政事业单位养老支出

0.40

0.40






20807

就业补助

4.02

4.02






2080799

其他就业补助支出

4.02

4.02






20808

抚恤

41.63

41.63






2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

12.56

12.56






2080899

其他优抚支出

29.07

29.07






20810

社会福利

20.00

20.00






2081002

老年福利

20.00

20.00






20811

残疾人事业

1.00

1.00






2081199

其他残疾人事业支出

1.00

1.00






20820

临时救助

27.15

27.15






2082001

临时救助支出

27.15

27.15






20825

其他生活救助

20.33

20.33






2082502

其他农村生活救助

20.33

20.33






20828

退役军人管理事务

21.21

21.21






2082850

事业运行

19.48

19.48






2082899

其他退役军人事务管理支出

1.73

1.73






210

卫生健康支出

243.00

243.00






21001

卫生健康管理事务

2.92

2.92






2100199

其他卫生健康管理事务支出

2.92

2.92






21004

公共卫生

100.00

100.00






2100409

重大公共卫生服务

100.00

100.00






21007

计划生育事务

19.40

19.40






2100799

其他计划生育事务支出

19.40

19.40






21011

行政事业单位医疗

19.36

19.36






2101101

行政单位医疗

11.97

11.97






2101102

事业单位医疗

7.39

7.39






21014

优抚对象医疗

0.83

0.83






2101499

其他优抚对象医疗支出

0.83

0.83






21099

其他卫生健康支出

100.50

100.50






2109901

其他卫生健康支出

100.50

100.50






211

节能环保支出

20.00

20.00






21104

自然生态保护

20.00

20.00






2110402

农村环境保护

20.00

20.00






212

城乡社区支出

943.80

943.80






21201

城乡社区管理事务

17.45

17.45






2120101

行政运行

17.45

17.45






21203

城乡社区公共设施

371.16

371.16






2120399

其他城乡社区公共设施支出

371.16

371.16






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

540.76

540.76






2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

540.76

540.76






21299

其他城乡社区支出

14.43

14.43






2129901

其他城乡社区支出

14.43

14.43






213

农林水支出

620.76

620.76






21301

农业农村

95.48

95.48






2130104

事业运行

60.33

60.33






2130142

农村道路建设

15.00

15.00






2130199

其他农业农村支出

20.15

20.15






21302

林业和草原

163.00

163.00






2130204

事业机构

26.14

26.14






2130209

森林生态效益补偿

15.88

15.88






2130299

其他林业和草原支出

120.98

120.98






21303

水利

35.08

35.08






2130399

其他水利支出

35.08

35.08






21305

扶贫

53.79

53.79






2130599

其他扶贫支出

53.79

53.79






21307

农村综合改革

240.11

240.11






2130701

对村级一事一议的补助

86.00

86.00






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

104.11

104.11






2130707

农村综合改革示范试点补助

50.00

50.00






21399

其他农林水支出

33.30

33.30






2139999

其他农林水支出

33.30

33.30






214

交通运输支出

37.40

37.40






21401

公路水路运输

37.40

37.40






2140104

公路建设

24.40

24.40






2140199

其他公路水路运输支出

13.00

13.00






220

自然资源海洋气象等支出

120.46

120.46






22001

自然资源事务

120.46

120.46






2200106

自然资源利用与保护

120.46

120.46






221

住房保障支出

49.88

49.88






22102

住房改革支出

49.88

49.88






2210201

住房公积金

49.88

49.88






224

灾害防治及应急管理支出

22.46

22.46






22401

应急管理事务

22.46

22.46






2240150

事业运行

18.57

18.57






2240199

其他应急管理支出

3.89

3.89






229

其他支出

531.66

531.66






22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

523.51

523.51






2290401

其他政府性基金安排的支出

23.51

23.51






2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

500.00

500.00






22960

彩票公益金安排的支出

8.15

8.15






2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

7.00

7.00






2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

1.15

1.15






234

抗疫特别国债安排的支出

62.25

62.25






23402

抗疫相关支出

62.25

62.25






2340299

其他抗疫相关支出

62.25

62.25






 

支出决算表(分单位)







公开04表

编制单位:泰顺县凤垟乡人民政府






金额单位:万元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,787.97

865.24

2,922.73




泰顺县凤垟乡人民政府

3,787.97

865.24

2,922.73




 

支出决算表(分科目)









公开05表

编制单位:泰顺县凤垟乡人民政府




金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,787.97

865.24

2,922.73




201

一般公共服务支出

504.65

437.46

67.19




20101

人大事务

0.40


0.40




2010199

其他人大事务支出

0.40


0.40




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

475.76

431.13

44.64




2010301

行政运行

431.13

431.13





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

44.64


44.64




20105

统计信息事务

6.34

6.34





2010550

事业运行

6.34

6.34





20106

财政事务

4.32


4.32




2010699

其他财政事务支出

4.32


4.32




20110

人力资源事务

0.05


0.05




2011099

其他人力资源事务支出

0.05


0.05




20123

民族事务

5.00


5.00




2012399

其他民族事务支出

5.00


5.00




20129

群众团体事务

0.33


0.33




2012999

其他群众团体事务支出

0.33


0.33




20132

组织事务

4.45


4.45




2013299

其他组织事务支出

4.45


4.45




20133

宣传事务

2.00


2.00




2013399

其他宣传事务支出

2.00


2.00




20138

市场监督管理事务

6.00


6.00




2013899

其他市场监督管理事务

6.00


6.00




203

国防支出

1.35


1.35




20306

国防动员

1.35


1.35




2030601

兵役征集

1.35


1.35




204

公共安全支出

0.50


0.50




20406

司法

0.50


0.50




2040605

普法宣传

0.50


0.50




205

教育支出

35.68


35.68




20502

普通教育

35.68


35.68




2050299

其他普通教育支出

35.68


35.68




206

科学技术支出

0.50


0.50




20607

科学技术普及

0.50


0.50




2060799

其他科学技术普及支出

0.50


0.50




207

文化旅游体育与传媒支出

50.67

15.67

35.00




20701

文化和旅游

15.67

15.67





2070109

群众文化

15.67

15.67





20799

其他文化旅游体育与传媒支出

35.00


35.00




2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

35.00


35.00




208

社会保障和就业支出

193.66

114.72

78.93




20801

人力资源和社会保障管理事务

18.97

18.97





2080109

社会保险经办机构

18.97

18.97





20805

行政事业单位养老支出

49.52

49.52





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.74

32.74





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.37

16.37





2080599

其他行政事业单位养老支出

0.40

0.40





20807

就业补助

4.02


4.02




2080799

其他就业补助支出

4.02


4.02




20808

抚恤

40.89

14.03

26.86




2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

13.92

13.92





2080805

义务兵优待

26.14


26.14




2080899

其他优抚支出

0.84

0.11

0.73




20810

社会福利

20.00


20.00




2081002

老年福利

20.00


20.00




20811

残疾人事业

7.18


7.18




2081104

残疾人康复

0.16


0.16




2081199

其他残疾人事业支出

7.02


7.02




20819

最低生活保障

3.06


3.06




2081902

农村最低生活保障金支出

3.06


3.06




20820

临时救助

20.77

3.01

17.75




2082001

临时救助支出

20.77

3.01

17.75




20825

其他生活救助

22.66

22.61

0.05




2082502

其他农村生活救助

22.66

22.61

0.05




20828

退役军人管理事务

6.59

6.59





2082850

事业运行

6.59

6.59





210

卫生健康支出

206.74

38.95

167.78




21004

公共卫生

102.02

1.42

100.60




2100409

重大公共卫生服务

100.00


100.00




2100499

其他公共卫生支出

2.02

1.42

0.60




21007

计划生育事务

21.12

21.12





2100799

其他计划生育事务支出

21.12

21.12





21011

行政事业单位医疗

16.41

16.41





2101101

行政单位医疗

11.44

11.44





2101102

事业单位医疗

4.98

4.98





21014

优抚对象医疗

1.51


1.51




2101401

优抚对象医疗补助

0.69


0.69




2101499

其他优抚对象医疗支出

0.83


0.83




21099

其他卫生健康支出

65.67


65.67




2109901

其他卫生健康支出

65.67


65.67




211

节能环保支出

154.90


154.90




21104

自然生态保护

154.90


154.90




2110402

农村环境保护

52.56


52.56




2110499

其他自然生态保护支出

102.34


102.34




212

城乡社区支出

1,149.83

110.80

1,039.02




21201

城乡社区管理事务

16.63

16.63





2120101

行政运行

16.63

16.63





21203

城乡社区公共设施

459.97


459.97




2120399

其他城乡社区公共设施支出

459.97


459.97




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

490.91

94.17

396.74




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

490.91

94.17

396.74




21299

其他城乡社区支出

182.32


182.32




2129901

其他城乡社区支出

182.32


182.32




213

农林水支出

693.67

96.41

597.26




21301

农业农村

105.72

65.49

40.23




2130104

事业运行

65.49

65.49





2130142

农村道路建设

18.00


18.00




2130199

其他农业农村支出

22.23


22.23




21302

林业和草原

157.12

27.05

130.07




2130204

事业机构

27.05

27.05





2130209

森林生态效益补偿

3.60


3.60




2130299

其他林业和草原支出

126.47


126.47




21303

水利

53.17

3.87

49.30




2130301

行政运行

3.87

3.87





2130399

其他水利支出

49.30


49.30




21305

扶贫

118.53


118.53




2130599

其他扶贫支出

118.53


118.53




21307

农村综合改革

226.62


226.62




2130701

对村级一事一议的补助

32.00


32.00




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

84.62


84.62




2130706

对村集体经济组织的补助

10.00


10.00




2130707

农村综合改革示范试点补助

100.00


100.00




21399

其他农林水支出

32.51


32.51




2139999

其他农林水支出

32.51


32.51




214

交通运输支出

37.40


37.40




21401

公路水路运输

37.40


37.40




2140104

公路建设

24.40


24.40




2140199

其他公路水路运输支出

13.00


13.00




220

自然资源海洋气象等支出

23.15


23.15




22001

自然资源事务

23.15


23.15




2200106

自然资源利用与保护

23.15


23.15




221

住房保障支出

58.91

33.01

25.90




22101

保障性安居工程支出

25.90


25.90




2210105

农村危房改造

25.90


25.90




22102

住房改革支出

33.01

33.01





2210201

住房公积金

33.01

33.01





224

灾害防治及应急管理支出

68.49

18.20

50.28




22401

应急管理事务

21.10

18.20

2.89




2240150

事业运行

18.20

18.20





2240199

其他应急管理支出

2.89


2.89




22406

自然灾害防治

5.39


5.39




2240601

地质灾害防治

5.39


5.39




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

42.00


42.00




2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

42.00


42.00




229

其他支出

545.62


545.62




22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

531.27


531.27




2290401

其他政府性基金安排的支出

31.27


31.27




2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

500.00


500.00




22960

彩票公益金安排的支出

14.35


14.35




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

13.24


13.24




2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

1.10


1.10




234

抗疫特别国债安排的支出

62.25


62.25




23402

抗疫相关支出

62.25


62.25




2340299

其他抗疫相关支出

62.25


62.25




 

财政拨款收入支出决算总表







公开06表

部门:泰顺县凤垟乡人民政府




金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,231.27

一、一般公共服务支出

33

504.65

504.65



二、政府性基金预算财政拨款

2

1,134.67

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35

1.35

1.35




4


四、公共安全支出

36

0.50

0.50




5


五、教育支出

37

35.68

35.68




6


六、科学技术支出

38

0.50

0.50




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

50.67

50.67




8


八、社会保障和就业支出

40

193.66

193.66




9


九、卫生健康支出

41

206.74

206.74




10


十、节能环保支出

42

154.90

154.90




11


十一、城乡社区支出

43

1,149.83

658.92

490.91



12


十二、农林水支出

44

693.67

693.67




13


十三、交通运输支出

45

37.40

37.40




14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

23.15

23.15




19


十九、住房保障支出

51

58.91

58.91




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

68.49

68.49




23


二十三、其他支出

55

545.62


545.62



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

62.25


62.25


本年收入合计

27

3,365.94

本年支出合计

59

3,787.97

2,689.19

1,098.78


年初财政拨款结转和结余

28

1,681.29

年末财政拨款结转和结余

60

1,259.27

1,168.58

90.69


一、一般公共预算财政拨款

29

1,626.49


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

54.81


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

5,047.23

总计

64

5,047.23

3,857.76

1,189.47


 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开07表

编制单位:泰顺县凤垟乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,689.19

771.07

1,918.11

201

一般公共服务支出

504.65

437.46

67.19

20101

人大事务

0.40


0.40

2010199

其他人大事务支出

0.40


0.40

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

475.76

431.13

44.64

2010301

行政运行

431.13

431.13


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

44.64


44.64

20105

统计信息事务

6.34

6.34


2010550

事业运行

6.34

6.34


20106

财政事务

4.32


4.32

2010699

其他财政事务支出

4.32


4.32

20110

人力资源事务

0.05


0.05

2011099

其他人力资源事务支出

0.05


0.05

20123

民族事务

5.00


5.00

2012399

其他民族事务支出

5.00


5.00

20129

群众团体事务

0.33


0.33

2012999

其他群众团体事务支出

0.33


0.33

20132

组织事务

4.45


4.45

2013299

其他组织事务支出

4.45


4.45

20133

宣传事务

2.00


2.00

2013399

其他宣传事务支出

2.00


2.00

20138

市场监督管理事务

6.00


6.00

2013899

其他市场监督管理事务

6.00


6.00

203

国防支出

1.35


1.35

20306

国防动员

1.35


1.35

2030601

兵役征集

1.35


1.35

204

公共安全支出

0.50


0.50

20406

司法

0.50


0.50

2040605

普法宣传

0.50


0.50

205

教育支出

35.68


35.68

20502

普通教育

35.68


35.68

2050299

其他普通教育支出

35.68


35.68

206

科学技术支出

0.50


0.50

20607

科学技术普及

0.50


0.50

2060799

其他科学技术普及支出

0.50


0.50

207

文化旅游体育与传媒支出

50.67

15.67

35.00

20701

文化和旅游

15.67

15.67


2070109

群众文化

15.67

15.67


20799

其他文化旅游体育与传媒支出

35.00


35.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

35.00


35.00

208

社会保障和就业支出

193.66

114.72

78.93

20801

人力资源和社会保障管理事务

18.97

18.97


2080109

社会保险经办机构

18.97

18.97


20805

行政事业单位养老支出

49.52

49.52


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.74

32.74


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.37

16.37


2080599

其他行政事业单位养老支出

0.40

0.40


20807

就业补助

4.02


4.02

2080799

其他就业补助支出

4.02


4.02

20808

抚恤

40.89

14.03

26.86

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

13.92

13.92


2080805

义务兵优待

26.14


26.14

2080899

其他优抚支出

0.84

0.11

0.73

20810

社会福利

20.00


20.00

2081002

老年福利

20.00


20.00

20811

残疾人事业

7.18


7.18

2081104

残疾人康复

0.16


0.16

2081199

其他残疾人事业支出

7.02


7.02

20819

最低生活保障

3.06


3.06

2081902

农村最低生活保障金支出

3.06


3.06

20820

临时救助

20.77

3.01

17.75

2082001

临时救助支出

20.77

3.01

17.75

20825

其他生活救助

22.66

22.61

0.05

2082502

其他农村生活救助

22.66

22.61

0.05

20828

退役军人管理事务

6.59

6.59


2082850

事业运行

6.59

6.59


2082899

其他退役军人事务管理支出




210

卫生健康支出

206.74

38.95

167.78

21001

卫生健康管理事务




2100199

其他卫生健康管理事务支出




21004

公共卫生

102.02

1.42

100.60

2100409

重大公共卫生服务

100.00


100.00

2100499

其他公共卫生支出

2.02

1.42

0.60

21007

计划生育事务

21.12

21.12


2100799

其他计划生育事务支出

21.12

21.12


21011

行政事业单位医疗

16.41

16.41


2101101

行政单位医疗

11.44

11.44


2101102

事业单位医疗

4.98

4.98


21014

优抚对象医疗

1.51


1.51

2101401

优抚对象医疗补助

0.69


0.69

2101499

其他优抚对象医疗支出

0.83


0.83

21099

其他卫生健康支出

65.67


65.67

2109901

其他卫生健康支出

65.67


65.67

211

节能环保支出

154.90


154.90

21104

自然生态保护

154.90


154.90

2110402

农村环境保护

52.56


52.56

2110499

其他自然生态保护支出

102.34


102.34

21199

其他节能环保支出




2119901

其他节能环保支出




212

城乡社区支出

658.92

16.63

642.28

21201

城乡社区管理事务

16.63

16.63


2120101

行政运行

16.63

16.63


21203

城乡社区公共设施

459.97


459.97

2120399

其他城乡社区公共设施支出

459.97


459.97

21299

其他城乡社区支出

182.32


182.32

2129901

其他城乡社区支出

182.32


182.32

213

农林水支出

693.67

96.41

597.26

21301

农业农村

105.72

65.49

40.23

2130104

事业运行

65.49

65.49


2130126

农村社会事业




2130142

农村道路建设

18.00


18.00

2130199

其他农业农村支出

22.23


22.23

21302

林业和草原

157.12

27.05

130.07

2130204

事业机构

27.05

27.05


2130209

森林生态效益补偿

3.60


3.60

2130299

其他林业和草原支出

126.47


126.47

21303

水利

53.17

3.87

49.30

2130301

行政运行

3.87

3.87


2130304

水利行业业务管理




2130305

水利工程建设




2130399

其他水利支出

49.30


49.30

21305

扶贫

118.53


118.53

2130599

其他扶贫支出

118.53


118.53

21307

农村综合改革

226.62


226.62

2130701

对村级一事一议的补助

32.00


32.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

84.62


84.62

2130706

对村集体经济组织的补助

10.00


10.00

2130707

农村综合改革示范试点补助

100.00


100.00

2130799

其他农村综合改革支出




21399

其他农林水支出

32.51


32.51

2139999

其他农林水支出

32.51


32.51

214

交通运输支出

37.40


37.40

21401

公路水路运输

37.40


37.40

2140104

公路建设

24.40


24.40

2140199

其他公路水路运输支出

13.00


13.00

21406

车辆购置税支出




2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出




220

自然资源海洋气象等支出

23.15


23.15

22001

自然资源事务

23.15


23.15

2200106

自然资源利用与保护

23.15


23.15

2200199

其他自然资源事务支出




221

住房保障支出

58.91

33.01

25.90

22101

保障性安居工程支出

25.90


25.90

2210105

农村危房改造

25.90


25.90

2210199

其他保障性安居工程支出




22102

住房改革支出

33.01

33.01


2210201

住房公积金

33.01

33.01


224

灾害防治及应急管理支出

68.49

18.20

50.28

22401

应急管理事务

21.10

18.20

2.89

2240150

事业运行

18.20

18.20


2240199

其他应急管理支出

2.89


2.89

22402

消防事务




2240204

消防应急救援




22406

自然灾害防治

5.39


5.39

2240601

地质灾害防治

5.39


5.39

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

42.00


42.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

42.00


42.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开08表

部门:泰顺县凤垟乡人民政府




金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

677.88

302

商品和服务支出

51.10

30703

国内债务发行费用


30101

基本工资

117.52

30201

办公费

3.51

30704

国外债务发行费用


30102

津贴补贴

114.83

30202

印刷费


310

资本性支出


30103

奖金

171.82

30203

咨询费


31001

房屋建筑物购建


30106

伙食补助费


30204

手续费


31002

办公设备购置


30107

绩效工资

92.59

30205

水费


31003

专用设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

32.74

30206

电费


31005

基础设施建设


30109

职业年金缴费

16.37

30207

邮电费

0.48

31006

大型修缮


30110

职工基本医疗保险缴费

14.36

30208

取暖费


31007

信息网络及软件购置更新


30111

公务员医疗补助缴费

2.05

30209

物业管理费


31008

物资储备


30112

其他社会保障缴费

2.41

30211

差旅费

2.20

31009

土地补偿


30113

住房公积金

33.01

30212

因公出国(境)费用


31010

安置补助


30114

医疗费

1.44

30213

维修(护)费

0.20

31011

地上附着物和青苗补偿


30199

其他工资福利支出

78.73

30214

租赁费


31012

拆迁补偿


303

对个人和家庭的补助

42.08

30215

会议费

0.29

31013

公务用车购置


30301

离休费


30216

培训费


31019

其他交通工具购置


30302

退休费


30217

公务接待费

1.04

31021

文物和陈列品购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31022

无形资产购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31099

其他资本性支出


30305

生活补助

36.93

30225

专用燃料费


312

对企业补助


30306

救济费


30226

劳务费

2.90

31201

资本金注入


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

0.55

31203

政府投资基金股权投资


30308

助学金


30228

工会经费


31204

费用补贴


30309

奖励金

0.37

30229

福利费

22.03

31205

利息补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

2.29

31299

其他对企业补助


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

13.30

399

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助

4.78

30240

税金及附加费用


39906

赠与





30299

其他商品和服务支出

2.30

39907

国家赔偿费用支出





307

债务利息及费用支出


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息














人员经费合计

719.97

公用经费合计

51.10

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



公开09表

编制单位:泰顺县凤垟乡人民政府


金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

“三公”经费支出


3.34

1.因公出国(境)费



2.公务用车购置及运行维护费


2.29

(1)公务用车购置费



(2)公务用车运行维护费


2.29

3.公务接待费


1.04

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开10表

编制单位:泰顺县凤垟乡人民政府


金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

54.81

1,134.67

1,098.78

94.17

1,004.61

90.69

212

城乡社区支出

8.14

540.76

490.91

94.17

396.74

57.99

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

6.67

540.76

490.91

94.17

396.74

56.52

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

6.67

540.76

490.91

94.17

396.74

56.52

21213

城市基础设施配套费安排的支出

1.47





1.47

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

1.47





1.47

229

其他支出

46.66

531.66

545.62


545.62

32.70

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

34.56

523.51

531.27


531.27

26.79

2290401

其他政府性基金安排的支出

34.56

23.51

31.27


31.27

26.79

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出


500.00

500.00


500.00


22960

彩票公益金安排的支出

12.11

8.15

14.35


14.35

5.91

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

11.00

7.00

13.24


13.24

4.76

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

1.10

1.15

1.10


1.10

1.15

234

抗疫特别国债安排的支出


62.25

62.25


62.25


23402

抗疫相关支出


62.25

62.25


62.25


2340299

其他抗疫相关支出


62.25

62.25


62.25


 

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5,047.75万元,支出总计5,047.75万元,与2019年度相比,各减少285.16万元,下降5.35%。主要原因是:地质灾害避让搬迁工程及土地整治等项目资金的减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,365.94万元;包括财政拨款收入3,365.94万元(其中,一般公共预算2,231.27万元,政府性基金预算1,134.67万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,787.97万元,其中基本支出865.24万元,占22.84%;项目支出2,922.73万元,占77.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5,047.23万元,支出总计5,047.23万元,与2019年相比,各减少285.16万元,下降-5.35%。主要原因是地质灾害避让搬迁工程及土地整治等项目资金的减少;财政拨款支出年初预算数2445.41万元,完成年初预算的206.39%,主要原因是新增新冠疫情补助经费及新建幼儿园项目、地质灾害治理工程、美丽乡村建设等2020年新增项目资金。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,689.19万元,占本年支出合计的70.99%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少420.02万元,下降13.51%。主要原因是:地质灾害避让搬迁工程及土地整治等项目资金的减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,689.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出504.65万元,占18.77%;国防(类)支出1.35万元,占0.05%;公共安全(类)支出0.50万元,占0.02%;教育(类)支出35.68万元,占1.33%;科学技术(类)支出0.50万元,占0.02%;文化旅游体育与传媒(类)支出50.67万元,占1.88%;社会保障和就业(类)支出193.66万元,占7.20%;卫生健康(类)支出206.74万元,占7.69%;节能环保(类)支出154.90万元,占5.76%;城乡社区(类)支出658.92万元,占24.50%;农林水(类)支出693.67万元,占25.79%;交通运输(类)支出37.40万元,占1.39%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出23.15万元,占0.86%;住房保障(类)支出58.91万元,占2.19%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出68.49万元,占2.55%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为643.82万元,支出决算为2,689.19万元,完成年初预算的417.69%,主要原因是预算调整、工程项目增加。其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.40万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人代会会议费支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为336.61万元,支出决算为431.13万元,完成年初预算的128.08%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为44.64万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增村级组织建设补助经费支出。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他政府办公厅(室)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.34万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是补发调出人员其他工资福利。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.32万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增乡镇财政管理业务费支出。

6.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增人大会议费。

7.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增市级少数民族专项发展资金支出。

8.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增乡镇团委工作经费支出。

9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.45万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增公务员记功嘉奖及党群服务中心工作经费支出。

10.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增文化礼堂运行管理经费支出。

11.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增家宴厨房建设补助资金支出。

12.国防支出(类)国防支出(款)兵役征集(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.35万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增征兵工作经费支出。

13.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增民主法治村建设支出。

14.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为35.68万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增凤垟乡幼儿园建设工程项目支出。

15.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增基层科普行动计划补助资金支出。

16.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为13.89万元,支出决算为15.67万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为35.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增旅游发展专项资金支出。

18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为14.54万元,支出决算为18.97万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为35.50万元,支出决算为32.74万元,完成年初预算的92.22%,决算数大于预算数的主要原因是人员调出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为17.75万元,支出决算为16.37万元,完成年初预算的92.22%,决算数大于预算数的主要原因是人员调出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0.40万元,支出决算为0.40万元,完成年初预算的100%。

22.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.02万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增公益性岗位岗位补贴的支出。

23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算为11.52万元,支出决算为13.92万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是补贴标准提高。

24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.14万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增义务兵优待金的支出。

25.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.84万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增重点优抚对象基本生活补贴的支出。

26.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增养老服务设施建设补助资金的支出。

27.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增养老服务设施建设补助资金的支出。

28.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人康复(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增残疾人精准康复服务工作经费的支出。

29.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.02万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增残疾人就业创业帮扶项目补助资金的支出。

30.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款) 农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.06万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增困难群众基本生活价格补贴的支出。

31.社会保障和就业支出(类)临时救助(款) 临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.77万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增困难群众基本生活价格补贴的支出。

32.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款) 其他农村生活救助(项)。年初预算为18.71万元,支出决算为22.66万元,完成年初预算的121.11%,决算数大于预算数的主要原因是补贴标准调整及高龄老人人员新增。

33.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 事业运行(项)。年初预算为16.13万元,支出决算为6.59万元,完成年初预算的40.86%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

34.卫生健康支出(类)公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增疫情防控工作经费支出。

35.卫生健康支出(类)公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.02万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增农村改厕补助资金的支出。

36.卫生健康支出(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)。年初预算为15.43万元,支出决算为21.12万元,完成年初预算的136.88%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整及预发2021年考绩奖。

37.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为9.57万元,支出决算为11.44万元,完成年初预算的119.54%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

38.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为5.95万元,支出决算为4.98万元,完成年初预算的83.70%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

39.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款) 优抚对象医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.69万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增重点优抚对象门诊医疗补助支出。

40.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款) 其他优抚对象医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.83万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增重点优抚对象门诊医疗补助支出。

41.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为65.67万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增新冠费用疫情防控经费支出。

42.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为52.56万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增凤垟乡环境整治工程项目支出。

43.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为102.34万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增土地整治项目补助经费支出。

44.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为14.47万元,支出决算为16.63万元,完成年初预算的114.93%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整及预发2021年度考绩奖。

45.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为459.97万元,完成年初预算的114.93%,决算数大于预算数的主要原因是新增地质灾害治理工程及宅基地复垦项目支出。

46.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为182.32万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增旱改水耕地质量提升工程及宅基地复垦项目支出。

47.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为49.43万元,支出决算为65.49万元,完成年初预算的132.49%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整及预发2021年度考绩奖。

48.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增农村道路建设补助资金支出。

49.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.23万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增土地确权专项工作资金支出。

50.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为20.87万元,支出决算为27.05万元,完成年初预算的129.61%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

51.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.60万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增省级以上森林生态效益损失补偿资金。

52.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为126.47万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增省级以上森林生态效益损失补偿资金及松线虫防治经费支出。

53.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.87万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是补发调出人员工资。

54.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为49.30万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增山塘建设与维护项目经费支出。

55.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为118.53万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增生态大搬迁项目补助经费的支出。

56.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为32.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增各村一事一议财政奖补项目资金支出。

57.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为84.62万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增村主职干部误工报酬支出。

58.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增洲路村扶持村集体经济发展项目支出。

59.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为100.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增三门垟村扶持村集体经济发展项目及百岁流芳公园项目补助支出。

60.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为32.51万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增农村生活垃圾分类试点项目支出。

61.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.40万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增四好农村路专项项目支出。

62.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增四好农村路专项项目支出。

63.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.15万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增耕地保护补偿资金支出。

64.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.90万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增农村危旧房治理改造补助资金支出。

65.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为47.94万元,支出决算为33.01万元,完成年初预算的68.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员调出。

66.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为15.11万元,支出决算为18.20万元,完成年初预算的120.45%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整及预发2021年考绩奖。

67.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为2.89万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是避灾安置场所规范化建设补助资金。

68.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为5.39万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增地质灾害防治项目支出。

69.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为42.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增中央及省自然灾害救灾资金的支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出771.07万元,其中::

人员经费719.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.10万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况(如无,则写“本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开10表下备注相同文字”)

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,098.78万元,占本年支出合计的29.01%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加676.66万元,增长160.30%。主要原因是:新增凤垟乡幼儿园项目工程建设及乡镇财政增收奖励金等支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,098.78万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出490.91万元,占44.68%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出545.62万元,占49.66%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出62.25万元,占5.67%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为1,098.78万元,完成年初预算的100%,主要原因是新增凤垟乡幼儿园项目工程建设及乡镇财政增收奖励金等支出。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为490.91万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是地质灾害治理工程及乡镇财政增收资金的支出。

2.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为31.27万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因新增扶持村级组织运转经费及农村公路养护资金的支出。

3.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为31.27万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因新增凤垟乡幼儿园项目建设资金支出。

4.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为13.24万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因新增凤垟乡养老服务中心及避灾安置场所建设资金支出。

5.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1.10万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因新增残疾人无障碍设施进家庭项目支出。

6.抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为62.25万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因新增新冠肺炎疫情防控支出。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况(如无,则写“本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开11表下备注相同文字”)

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.89万元,支出决算为3.34万元,完成预算的24.05%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是例行节俭,公务接待及公务用车运行维护费支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是2020年无因公出国费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.29万元,占68.72%,与2019年度相比,增加2.29万元,增1000%,主要原因是2019年本乡无公务用车,2020年新增一辆公务用车;公务接待费支出决算为1.04万元,占31.28%,与2019年度相比,减少3.27万元,下降75.80%,主要原因是例行节俭、公务接待减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的交流工作、参观考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为4.90万元,支出决算为2.29万元,完成预算的46.73%。决算数小于预算数的主要原因是例行节俭,公务用车运行维护费减少。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为4.90万元,支出2.29万元,完成预算的46.73%。主要用于应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为9.00万元,支出决算为1.04万元,完成预算的11.56%。主要用于接待来凤垟乡检查指导工作的上级领导及工作人员,上级职能部门的领导及相关工作人员,外省、市、县(市、区)有关单位来本乡交流工作、参观考察等公务活动的人员及本市其他乡镇需要接待的人员和招商引资来宾等支出。决算数小于预算数的主要原因是例行节俭,减少公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待90团组,累计260人次。

外宾接待支出0万元,主要用于国(境)外事接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出1.04万元,主要用于本部门国内接待90团组,260人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为45.00万元,支出决算为51.10万元,完成年初预算的113.56%,决算数大于预算数的主要原因人员调入,机关运行经费增加;比2019年度减少6.02万元,下降10.54%,主要原因是例行节俭,减少办公经费开支。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额12.62万元,其中:政府采购货物支出12.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.62万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额12.62万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,凤垟乡本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,泰顺县凤垟乡政府组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构或局内评审机构开展部门(单位)整体支出绩效评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门(单位)决算中项目绩效自评结果

泰顺县凤垟乡人民政府在2020年度无项目支出,所以2020年度部门决算中不需要反映项目绩效自评结果。

 

3. 财政评价项目绩效评价结果

泰顺县凤垟乡人民政府在2020年度无财政绩效评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果

泰顺县凤垟乡人民政府在2020年度未开展部门评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出——人大事务——其他人大事务支出:指除上述项目以外其他人大事务支出。

18.一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行:指用于一般行政单位的基本支出。

18.一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——其他政府办公厅(室)及相关机构事务:指其他政府办公厅(室)及相关机构事务。

19.一般公共服务支出——统计信息事务——事业运行:指用于统计事业单位的基本支出。

20.文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——群众文化:指用于文化旅游事业单位的基本支出。

21.社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——社会保险经办机构:指用于社会保障和就业事业单位的基本支出。

22.社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——未归口管理的行政单位离退休:指用于行政单位离退休的基本支出。

23.社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出:指用于离退休基本养老保险事业单位的基本支出。

24.社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出:指用于离退休基本养老保险事业单位的基本支出。

25.社会保障和就业支出——抚恤——在乡复员、退伍军人生活补助:指用于烈属、红军失散、复员军人、退伍军人、参战退伍和老游击队员等相关人员生活补助支出。

26.社会保障和就业支出——其他生活救助——其他农村生活救助:指用于遗嘱补助、行政定补、精简退职、老交通员、老党员、孤寡老人和百岁老人等相关人员生活补助支出。

27.社会保障和就业支出——退役军人管理事务——事业运行:指事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

 

27. 卫生健康支出——公共卫生——重大公共卫生服务:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

28. 卫生健康支出——公共卫生——其他公共卫生支出:指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

28.卫生健康支出——计划生育事务——其他计划生育事务支出:指用于计划生育事业单位的基本支出。

29.卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗:指用于计划生育事业单位医疗的基本支出。

30.卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗:指用于计划生育事业单位医疗的基本支出。

31.卫生健康支出——优抚对象医疗——优抚对象医疗补助:指按规定补助优抚对象的医疗经费。

32.卫生健康支出——优抚对象医疗——其他优抚对象医疗支出:指除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

33.卫生健康支出——其他卫生健康支出——其他卫生健康支出:指反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

34.节能环保支出——自然生态保护——农村环境保护:指用于农村环境保护方面的支出。

 

35. 城乡社区支出——城乡社区管理事务——行政运行:指用于城乡社区事业单位的基本支出。

36. 城乡社区支出——城乡社区公共设施——其他城乡社区公共设施支出:指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

37. 城乡社区支出——国有土地使用权出让收入安排的支出——其他国有土地使用权出让收入安排的支出:指土地出让收入用于其他方面的支出。

38.农林水支出——农业——事业运行:指用于农业事业单位的基本支出。

39.农林水支出——林业和草原—事业机构:指用于林业事业单位的基本支出。

40.农林水支出——水利——行政运行:指用于水利事业单位的基本支出。

41.农林水支出——扶贫——其他扶贫支出:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

42.农林水支出——农村综合改革——对村级一事一议的补助:指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

43.农林水支出——农村综合改革——对村民委员会和村党支部的补助:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

44.农林水支出——农村综合改革——对村集体经济组织的补助:指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

45.农林水支出——农村综合改革——农村综合改革示范试点补助:指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

46.农林水支出——其他农林水支出——其他农林水支出:指化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

47.交通运输支出——公路水路运输——公路建设:是指新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,反映客货运站(场)建设支出。

48.交通运输支出——公路水路运输——其他公路水路运输支出(项):是指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

49.国土海洋气象等支出——自然资源事务——自然资源利用与保护:是指用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。

50.住房保障支出——保障性安居工程支出——农村危房改造:是指农村危房改造方面的支出。

51.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金:是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及对顶比例为职工缴纳的住房公积金。

52.灾害防治及应急管理支出——应急管理事务——事业运行:是指事业单位的基本支出。

53.灾害防治及应急管理支出——应急管理事务——其他应急管理支出:是指上述项目外的其他应急管理方面的支出。

54.灾害防治及应急管理支出——自然灾害防治——地质灾害防治:是指防治地质灾害方面的支出。

55.灾害防治及应急管理支出——自然灾害救灾及恢复重建支出——其他自然灾害救灾及恢复重建支出:是指上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

56.其他支出——其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出——其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出:是指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

56.其他支出——彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出——用于社会福利的彩票公益金支出:是指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

57.其他支出——其他支出——其他支出:是指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

57.抗疫特别国债安排的支出——其他支出——其他支出:是指抗议特别国债资金安排的其他抗议相关的支出。

 

泰顺县凤垟乡人民政府

2021年8月31日

泰顺县凤垟乡人民政府2020年度部门决算.pdf

(此件公开发布)